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差旅费及业务招待费报销管理办法
为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合
理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，特制定本办
法。
一、差旅费：
（一）、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公
司或办事处办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的
规定享受相应标准的伙食补贴、交通补贴和电话补贴；在办公所在
地城市市内履行公务不享受伙食补贴、交通补贴和电话补贴。
公司员工出差严格履行报批手续，出差时间、出差考核严格按
《出差管理制度》执行。未经批准不得自行出差，自行出差或因私出
差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。
（二）、出差标准:
1、出差人员乘坐飞机、火车、轮船的等级标准:
级别飞机火车轮船
总经理普通舱空调软卧二等舱
销售总监、财务总
监、副总经
普通舱空调硬卧二等舱
理、总经理助理
部门正副经理、办事
处经理、办事处负责
普通舱空调硬卧三等舱
人、总部培训师
业务主管、促销主管视需要签
空调硬卧三等舱
及业务员批
出差人员乘坐飞机要从严控制，一般销售人员一律不得乘坐飞
机，副经理以上人员出差路途较远或出差任务紧急
的，须事先经授权人员同意方可乘坐飞机。乘坐飞机的机票六折以
下（含六折）据实报销，超出六折部分的金额公司不予报销，超额部
分由个人自行解决。乘坐交通工具购买的保险费，个人自行承担。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，
凭票据核销。出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在
火车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车时间超过十二小时的可
乘坐卧铺列车。
2、出差人员住宿标准:
一般地地级城北京、上
级别人数省会
区市海、深圳
总经理1人2202503350
销售总监、财务1人150160180220
总监、副总经理、
2人150160180220
总经理助理
部门正副经理、
1人901120135
办事处经理、办
2人901120135
事处负责人、总
3人1120120135
部培训师
1人7080901
业务主管、促销
2人
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