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公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度【篇1】

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作

业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进

行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，

采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选

定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；

如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈

述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认

可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员

办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理

期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价

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(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话

或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中

注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并

参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进

行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情

况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购

程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行

上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商

订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上

注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交

货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款

采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误

后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数

付款。

第八条价格复核与市场行情资料提供

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采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格

审核的参考。

公司采购流程管理制度【篇2】

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要

的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重

视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、

价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填

写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品

申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，

送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在20__元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次

采购金额在10000