部门质量方针目标展开图.docVIP

黑龙江省XX医药有限公司

部门质量方针目标展开图

黑龙江省XX医药有限公司

质量管理部门质量方针目标展开图

部门：质量管理部填表日期：2014年1月7日

部门方针

序号

目标与工作

标准分

具体负责人

协作人

进度要求

检验准确

资质齐全

服务到位

考核得分：100分

1

确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；

10

即报即审，不得积压，影响采购

2

药品入库验收率100%；

10

接到入库验收通知后，立即进行外观质量检查

3

近效期品种警示率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库；

10

及时查看计算机报警系统，根据报警状况采取相应措施

4

库房温湿度监测数据完整，异常情况预警有效，温湿度可有效调控；

10

及时处理温湿度监测系统的预警，针对异常情况，采取相应措施

5

指导在库产品的养护

10

月检在库药品三分之一，重点养护品种不得超过一个月

6

不合格药品处理及时，处理率100%；

10

及时处理不合格药品，放入不合品区，有效隔离

7

因质量问题退货比例不高于1%；

10

保证药品质量从优秀供货方采购药品。及时处理退货

8

药品质量档案建档率100%；

10

首营、主营品种、药监部门重点监测、效期短、质量不稳定品种均建质量档案

9

质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%；

10

及时处理质量查询、投诉、事故，总结并上报

10

不良反应报告及时性100%；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。

10

认真学习不良反应通报，同时及时上报本公司不良反应信息

分管领导：

质管部负责人：

部门负责人：

制表人：

综合部部门质量方针目标展开图

部门：综合部填表日期：2014年1月7日

部门方针

序号

目标与工作

标准分

具体负责人

协作人

进度要求

节约增效

敬业创新

团结高效

无私奉献

考核得分：90分

1

员工继续教育和培训档案建档率100%。员工岗前（转岗、顶岗）培训100%，合格率100%；

10

定期审查

2

直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率100%、建档率100%；

10

定期审查

3

节约开支，使低值易耗品成本降低5%，用量降低10%

10

定期审查

4

合理调配车辆，送货及时率控制在95%

10

定期审查

5

大力支持各部门开展GSP认证巩固工作

10

定期审查

6

按《年度质量培训计划》，配合质量管理部开展培训考核

10

定期审查

7

按《年度健康检查计划》组织相关岗位人员开展健康体检

10

定期审查

8

按GSP对各岗位人员任职要求开展岗位职责考核

10

定期审查

9

计算机软硬件系统监管维护

10

定期审查

分管领导：

质管部负责人：

部门负责人：

制表人：

黑龙江省XX医药有限公司

财务部部门质量方针目标展开图

部门：财务部填表日期：2014年1月7日

部门方针

序号

目标与工作

标准分

具体负责人

协作组（人）

进度要求

遵纪守法

数据可靠

正确核算

认真上报

考核得分：60

1

往来账与商品帐相符率100%，往来账与货物发票、单据相符率100%

10

定期审查

2

凭证与账务相符率100%

10

定期审查

3

按《企业会计制度》规定和业务要求，设置会计科目、子目

10

定期审查

4

严格审核每一张原始凭证，严把企业费用报销关

10

定期审查

5

正确核算企业利润，正确反映企业的经营成果，认真上报各项数据

10

定期审查

6

用财务软件进行日常账务处理及财务核算

10

定期审查

分管领导：

质管部负责人：

部门负责人：

制表人：