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工作底稿目录总表

一、工作底稿总目录

被审核单位名称报告编号

序号索引号底稿类别是否适用档案册号备注

1A综合类工作底稿

2B业务类工作底稿

3C备查类工作底稿

4D

5E

6F

7G

注：“档案册号格式”为X/Y，Y表示共Y册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），

X表示第X册。

二、报告意见类型

1.标准意见2.强调段无保留意见3.保留意见4.无法表示意见5.否定意见6.其

他

三、项目组主要成员表

职别姓名简签职别姓名简签

项目负责合伙人负责经理

质量控制复核人外勤主管

其他成员：

姓名简签姓名简签姓名简签

四、底稿移交记录

移交人：接交人：

1

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综合类工作底稿目录

被审核单位名称：报告文号

序号项目名称索引号存本册

1盈利预测审核报告正本AA

2盈利预测审核事项调整表（如有）AB

3业务项目管理控制流转表AC

4盈利预测控制表AD

5盈利预测审核业务约定书AE

6盈利预测业务承接评价表AE-1

7盈利预测审核计划AF

8盈利预测审核总结AG

9盈利预测审核管理层声明AH

10盈利预测审核管理层确认函AI

11盈利预测资料清单（底稿版）AJ

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