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内部控制评报告--第1页
广东财经大学答题纸（格式二）
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-2
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-4
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-课程20－20学年第学期
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-号
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-序
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-成绩评阅人
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-2评语：
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线5
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-号
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-学
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-淇
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-嘉
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-林
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订名
姓
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-（题目）
-A公司销售业务内部控制分析
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-班
-（正文）
-A公司简介
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-学
-A公司是经S省经济体制改革委员会批准，由B集团公司、C信托投资公司、D信托
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-教
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-理投资公司三方共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。
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-管
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-A公司主营业务分为两个阶段，在2010年以前，A公司主要致力于彩色显像管等显
-险
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-风
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-示器件业务的发展。为顺应显示器件行业的发展趋势，促进公司的持续发展，A公司积
-与
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-制
-极进行业务转型，目前已基本形成了以彩管业务、OLED和液晶玻璃基板业务的全新业务
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-控
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装部架构，并且液晶玻璃基板业务在主营业务中所占比重逐年上升。
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-内
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-A公司建立了完善的“三会一层”的内部治理结构，其中股东大会享有法律法规和
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-级
-企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项
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-班
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-的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负
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-责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东
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-大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。董事会下设提名委员会、战略
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-委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，直接对董事会负责。总经理下设13个职能部
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-门，负责日常运营工作的开展。
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-现就A公司销售业务流程，分析其存在的风险缺陷，进行内部控制评价。
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内部控制评报告--第1页
内部控制评报告--第2页
一、各项销售业务活动的流程图
（一）销售计划编制与实施流程图
销售计划销售部
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