LCSD_业务流程配置.doc

LC-ERP

SAP系统配置文档

版本:

1.0

文件名:

FILENAMELCSD_业务流程配置.doc

销售与分销

页码:

PAGE1/NUMPAGES37

生成日期:

CREATEDATE2003-12-617:27

修改者:

修改日期:

DATE\@dd/MM/yyyy12/01/2004

PAGE

密件：仅供科惠电路内部使用

SAP系统配置文档

SD模块

(销售业务流配置)

作者: 陈今

日期:2004-1-8

版本: 1.0

目录

TOC\o1-3\h\z2-1销售订单部分 4

2-1-1定义销售凭证类型 4

修改视图维护销售定单类型：总览 4

2-1-2定义订单原因 7

修改视图销售单据：订单原因：总览 7

2-1-3定义销售单据项目类别 11

修改视图维护项目类别：总览 11

2-1-4分配项目类别 14

修改视图项目类别分配：总览 14

2-1-5定义拒绝原因 16

修改视图“销售凭证：拒绝原因”：总览 16

2-1-6定义计划行类别 16

修改视图维护计划行类别：总览 17

2-1-7分配计划行类别 19

修改视图分配计划行类别：总览 19

2-1-7维护销售凭证的复制控制 22

修改视图抬头：总览 22

修改视图项目：总览 23

2-2交货单部分 24

2-2-1定义交货类型 24

修改视图交货类型：总览 24

2-2-2定义交货的项目类别 25

修改视图交货项目类别：总览 25

2-2-3在交货时定义项目类别确定 26

修改视图交货项目类别：总览 26

2-2-4定义装运中的冻结原因 27

修改视图交货-冻结原因/标准：总览 27

修改视图交货冻结：总览 28

2-2-5维护交货单的复制控制 28

修改视图抬头：总览 28

修改视图项目：总览 29

2-3发票凭证部分 31

2-3-1定义出具发票类型 31

修改视图出具发票：单据类型:总览 31

2-3-2维护开票凭证的复制控制 32

显示视图“标题“：总览 32

显示视图“项目”：总览 33

2-3-3定义开票的冻结原因 34

修改视图出具发票-冻结原因：总览 34

修改视图出具发票-冻结原因：总览 35

2-3-4定义公司间开票的订单类型 35

修改视图公司内出具发票的销售订单类型：总览 36

2-3-5按地点分配组织单位 36

修改视图表T001W检查：总览 36

2-3-6按销售组织定义内部客户号 37

修改视图表T001W检查：总览 37

2销售业务流配置

2-1销售订单部分

2-1-1定义销售凭证类型

配置路径

R/3定制IMG的实施指南销售和分销销售销售单据销售凭证抬头定义销售凭证类型

事务代码

VOV8

要求传输

FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo

配置描述：定义销售凭证类型

SAP屏幕描述

修改视图维护销售定单类型：总览

字段名

字段描述

字段值

系统操作

修改视图“维护销售定单类型”:ZOR(标准订单)/ZYC（一次性信用金订单）

字段名

字段描述

字段值

销售单据类型

ZOR（标准订单）/ZYC（一次性信用金订单）

SD凭证类别

C（订单）

销售凭证冻结

是否允许使用

指示符

内部分配的号码范围

01

外部分配的号码范围

02

项目号增量

10

子项目增量

10

必备参考

必须参照其他单据创建订单

检查产品组

检查订单头与订单行的产品组是否一致

可能性

询价单或报价单能有几成被客户确认而转为正式订单

100（销售订单可能性为100%）

检查信用限额

D（信用管理:自动信用控制）

信贷组

01（销售订单信贷组）

输出应用

V1（销售）

物料条目类型

BLANK（输入物料编号）

项目产品组

X–表示订单行项目产品组取自物料主数据；BLANK-表示订单行项目产品组与订单抬头保持一致。

读取信息记录

是否从客户物料信息记录中读取数据

选中

检查采购订单号

BLANK–不检查客户采购订单号是否有重复；A-检查客户采购订单号是否在其他销售订单中填写过

A

输入PO编号

是否提示PO编码必须维护

选中

承诺日期

BLANK（不要维护承诺日期）