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BBTNL/Q

道课资源装备科技有限公司企业标准

BBTNL/Q2-25-2021B/0

代替:BBTNL/Q2-25-2018A/0

内部审核控制程序

编制BBTNL

审核BBTNL

批准BBTNL

日期2021.05.10

2021-05-05发布2021-05-10实施

道课资源装备科技有限公司发布

内部审核控制程序BBTNL/Q2-25-2021B/0

更改记录

版本

更改条款及内容摘要

更改人

日期

B/0

对首末次会议表单格式进行调整

xxx

2021.5.5

内部审核控制程序

1目的

为了验证质量管理体系是否符合策划的安排，评价质量管理体系运行的有效性和寻找改进的机会，确保质量管理体系得到有效实施与保持，特制定本并执行本程序文件。

2适用范围

本程序适用于公司内部质量管理体系的审核工作。

3规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。凡不注明日期或版本的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本文件。

3.1《成文信息控制程序》

3.2《纠正预防措施管理程序》

4术语和定义

采用GB/T19000－2016《质量管理体系基础和术语》、GJB1405A－2006《装备质量管理术语》标准中的术语和定义。

4.1审核

为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4.2内部审核

由组织自己或以组织的名义进行，从公正的角度，通过内部审核获得质量管理体系的绩效和有效性的相关信息，以确保所策划的各项安排已经完成，并且质量管理体系得到有效实施和保持。审核结论可用于管理评审和其他内部目的，也可作为组织自我合格声明的基础。内部审核可以由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行，以证实独立性。

5职责

5.1管理者代表

a）批准公司年度内部质量体系审核工作计划；

b）批准授权有资格的内审人员。

5.2质量部

负责内部审核的组织与实施，并批准审核组长编制的《内部质量体系审核实施计划》。

5.3审核组长

a）编制《内部质量体系审核实施计划》，主持召开内部审核首、末次会议；

b）检查内审员《内部质量体系审核检查单》、开具的《内审不符合项报告及纠正措施表》和验证纠正措施的有效性；

c）负责与受审核部门沟通、协调，解决审核中有争议的问题；

d）根据审核目的和各内审员的审核发现，撰写《内部质量体系审核报告》；

e）归档内审记录。

5.5审核员

a）按照《内部质量体系审核实施计划》，编制内部质量体系审核检查表，收集和记录审核证据；

b）分析判断审核证据，及时形成审核发现；

c）填写不符合项报告及纠正措施表，确认纠正措施，跟踪和验证措施的实施。

5.6受审核部门

a）部门负责人或委派人员配合内审组实施审核工作，对审核结果予以确认；

b）提供审核活动所必须的资料和保障条件；向审核组如实介绍和提供证实资料；按审核报告要求对审核发现的不符合进行改进，包括纠正、原因分析、纠正措施、举一反三和效果验证。

c)有权索取对本部门的质量审核报告；有权对审核计划与报告中的问题作出说明或提出修改意见。

6.工作程序

6.1内部审核的策划

6.1.1审核的范围

公司质量管理体系覆盖的各职能部门、车间、产品、过程（含对公司供方的监督检查）。

6.1.2审核依据

a）GJB9001C－2017《质量管理体系要求》和公司的《质量手册》及程序文件；

b）产品的各类技术文件和质量控制文件；

c）公司的各类管理文件或制度；

d）有关法律、法规。

6.1.3审核的时机与频次

审核的方式通常分为集中审核和滚动审核两类，常规审核可按月(或季)、按过程进行审核，每年至少覆盖与产品质量有关的所有过程一次。审核的时机和方式应根据公司实际情况做出安排，当发生以下情况时应安排追加审核：

a）发生了严重的质量问题或顾客有严重投诉；

b）针对过程或区域对产品质量形成过程的重要性、或对组织产生影响的变化，如内外部环境变化、组织结构发生重大变化、产品升级、厂址搬迁、标准换版等可能带来的风险、以及以往审核中发现问题较多的过程或部门、以及发生