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质量、环境及职业健康安全一体化管理方案

〔第一稿

质量、环境及职业健康安全三体系认证工作已于2016

年3月初通过了专业机构的审核,较好地完成了认证工作任务。

但在认证的审核过程中,也反映出各部门/装置在管理的基础工

作上,还存在许多薄弱环节,需要认真整改。同时,三个管理体系

的建设也不是一劳永逸的事情,它是一个常态化的工作过程,公

司要求要在此次三体系认证工作的基础上,进一步改进公司的

管理工作,按照GB/T19001-2008质量管理体系—要求、

GB/T24001-2004环境管理体系—要求及使用指南、

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系—要求三体系管理工

作的标准要求,利用PDCA过程循环管理模式,对公司进行规范

化、系统化的管理,提升整体管理水平和企业的核心竞争力,特

制定如下工作方案。

为加强三体系管理工作的领导,认真贯彻落实管理责任,提

高三体系管理水平,成立三体系管理工作领导小组,组成如下：

组长：总经理

执行组长：总工程师

副组长：副总经理、总经理助理

组员：各部门/装置负责人、内审员

1、组长负责三体系管理的领导工作,确保三体系管理工作

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2、执行组长负责三体系管理工作的具体落实,包括组织编

写三体系管理相关文件、组织相关培训以及开展内部审核工作。

3、副组长负责各自分管系统内的三体系管理的领导工作,

确保本系统符合三体系管理要求。

4、各部门/装置负责人负责确保本部门/装置各项工作开展

符合体系的管理要求；本部门/装置员工执行好体系中对其岗位

要求；各项记录清晰、完善。

5、各部门/装置内审员由部门推荐,经培训考核合格后,明

确为本部门/装置内审员。负责协助本部门/装置负责人做好相

应体系管理工作；按照内部审核计划安排,按时参加内审工作；

验证相关纠正措施或预防措施的有效性；妥善保存与审核有关

的文件。

三体系管理的指导工作由生产技术部负责,综合部负责此

项工作的综合协调与监督考核。

二、工作目标

〔一文件控制目标

体系文件的建立与管理应系统、全面、编号清晰、易于识别和

检索,确保在公司各部门/装置及工作场所使用的文件均为受控

文件,且为有效版本,禁止误用失效或作废文件。

〔二记录控制目标

记录应及时、内容完整、准确、字迹清楚,确保对生产运行、技

术与设备管理、人力资源与行政管理的过程,特别是重要活动、

重要事件的处理等的可追溯性,且归档齐全、完善,防止丢失或

损坏。

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〔三体系运行有效性控制目标

,严格执行相关标准和管理的规定；保持

对管理过程的有效控制,并通过内、外部审核,持续改进,使全公

司的各项管理行为切实纳入法制化、规范化的管理轨道。

三、具体实施步骤

第一阶段：学习培训〔5月20日-6月20日

〔一管理标准培训

培训目标：让公司领导层级员工对标准实施要求有充分的

理解。

参加人员：公司班组长及以上管理人员、各部门/装置内审