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受控状态Controlledstatus:受控分发号Dispensedno.:
必威体育官网网址程度Secretgrade:一般分发部门Usingdepts.:
修改记录ModificationRecord
日期版次修改内容描述修改依据
DateEditionModifiedcontentModificationbasis
备注:
编制/修订部门:行政部编制:审核:批准:
1.0目的
使质量经管体系(包括外来文件)及时正确地贯彻到各相关部门,并避免使用已过时失效的文件,特
制定本程序。
2.0范围
适用于本公司所制订的ISO9001:2008质量经管体系(简称QMS)的文件经管;也适用于公司收集的
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适用的外来文件的经管。
3.0作业内容
3.1文件制订、修改与废止的职责
文件编制审核批准文管中心
质量手册品管部经理经管者代表总经理行政部
程序文件职责部门经理经管者代表总经理行政部
技术性文件,包括工艺卡、
作业技术部经理部门经理总经理行政部
图纸、产品技术规范等
规范
其它文件职责部门经理部门经理职责副总行政部
表单格式职责部门部门经理/行政部
3.2外来文件:技术相关的外来文件由技术部收集并确认后才作为本公司依据;其它外来文件由行政
部收集,经管者代表确认作为公司文件使用。
4.0作业内容
4.1文件控制流程图:详见附件1
4.2由文件编制与审批
4.2.1由根据质量经管体系的过程规划,各职责部门负责起草相应的文件,并依据《附件1》的
要求确定相应的文件编号、版次、页次
4.2.2编制完成后,依据3.1职责要求完成编制签字后,转行政部组织完成“审核→批准”。
4.3文件登记:
根据审批情况,文管中心建立《文件必威体育精装版版本总览表》和《表单格式总览表》,登记经管权限范
围内的文件,并注明分发范围和份数,然后报经管者代表审批。
4.4文件分发
4.4.1审批后的原稿由文管单位在背面加盖“原稿”章后备留。文管中心复印相应份数,并在文
件上加盖《受控文件》章后分发,收文单位在《文件分发收回记录表》上签收
4.4.2对于通过网络发布的文件,文管中心应及时发布通知,并应特别设置文件的读写权限及文
件备份,并具体以“共享路径内文件”为有效文件
4.4.3当文件纸质及网络同时存在时,则纸质的应以加盖“受控”章的文件及“共享路径内”的
文件为有效文件
4.4.4当需要对外提供时,需求部门需填报《文件申请单》,经经管者代表批准后方可,并由文
管中心按申请复印,经办人员在《文件分发收回记录表》上签收。若
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