Q2-11成文信息控制程序.docxVIP

生产和服务提程供控制程序BBTNL/Q2-25-2018-C/0

9-

BBTNL/Q

道课资源装备科技有限公司企业标准

BBTNL/Q2-11-2021B/0代替:BBTNL/Q2-11-2018A/0

成文信息控制程序

编制BBTNL

审核BBTNL

批准BBTNL

日期2021.03.01

2021-03-01发布2021-03-08实施

道课资源装备科技有限公司发布

成文信息控制程序BBTNL/Q2-11-2021B/0

PAGE

5-

更改记录

版本

更改条款及内容摘要

更改人

日期

B/0

对文件和记录的管理重新进行了细化，对记录编号进行重新规范

xxx

2021.3.1

1目的

为了确保质量管理体系所需文件的充分性、适宜性、有效性，使文件在受控状态下建立、实施、保持和更改，防止作废文件的非预期使用；对质量管理体系、产品和服务运行过程中所需的记录进行有效控制，为产品和服务运行过程的可追溯性和质量管理体系有效运行提供证据，为持续改进质量管理体系和提高产品和服务质量提供依据，特制定并执行本程序文件。

2适用范围

适用于本公司质量管理体系、产品和服务运行过程的有关文件和运行过程中形成的相关记录的管理和控制。

3引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。凡不注明日期或版本的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本文件。

ZWZB/QM-2021《质量手册》

4术语和定义

采用GB/T19000－2016《质量管理体系基础和术语》和GJB1405A－2006《装备质量管理术语》、GJB451A－2005《可靠性维修性保障性术语》标准中的术语和定义。

成文信息：是指需要控制和保持的信息及其载体。其中保持的成文信息是指文件（质量手册、程序文件、设计图样、作业指导书等），保留的成文信息是指记录（检验记录、试验报告、操作过程记录等）

5职责

5.1最高管理者负责批准发布《质量方针》、《质量目标》和《质量手册》（质量方针和质量目标包含在质量手册中）；

5.2总经理负责第二层次《程序文件》的批准发布；各部门主管负责本部门归口管理第三层次文件及其他管理制度的批准。

5.3质量部负责所有质量管理文件和记录表单的归档、发放、回收、更改的管理；

5.4各主管部门负本部门的其他管理制度的归档、发放、回收、更改的管理。

6成文信息管理工作程序

6.1成文信息控制流程

6.2成文信息结构及分类

公司成文信息分为第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件和外来文件。所有的记录均随所对应的文件一同进行管理。

文件结构如下图所示：

质量手册第一层次文件

程序文件第二层次文件

支持性文件第三层次文件

第三层次

（质量管理体系文件结构图）

6.2.1第一层次文件：质量手册（包含质量方针和质量目标）；

6.2.2第二层次文件：为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的程序文件。

6.2.3第三层次文件：运行的策划和控制、生产和服务提供所需的管理制度、技术文件、工艺文件、作业指导书等统称为支持性文件。

6.2.4外来文件

a)法律法规；

b)产品的军用标准、国家标准；

c)顾客提供的图纸、工艺文件、技术协议、产品标准等。

6.3文件编号规则

6.3.1第一层次文件（质量手册）：

BBTNL/QM—□□□□□/□

版次号/修订次数（如：A/0）

年号（如：2021）

文件类型代号（质量手册为QM）

公司名称代号（拼音缩写）

6.3.2第二层次文件（程序文件）：

BBTNL/Q2-□□—□□□□□/□

版次号/修订次数（如：A/0）

年号（如：2018）

程序文件（管理制度）序号（序号为01－99）

文件类型代号

6.3.3第三层次文件（支持性文件：管理制度或作业指导书等）

BBTNL/Q3-□□—□□

记录编号（文件编号（从01至99））

部门缩写：营销部MKT；技术部TD；制造部MD；

质量部QC；综合部HR；财务部FD