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县新华书店维护和修理基建项目管理方法

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为进一步加强对县分公司维护和修理（基建）项目的管理，使维护和修理（基建）工程规范化、制度化、程序化，特订立本方法。

一、本方法所指维护和修理（基建）项目是指公司办公楼、办公室、门店维护和修理、装修、改造；土石方、水电、绿化、地面修护、改造等。

二、项目审批

（一）列入公司计划的维护和修理（基建）项目（指单项金额在1000元以上的）审批

1、经总经理室研究决议，列入公司计划的维护和修理（基建）项目，由分管领导派人员，现场查看，提出维护和修理（基建）方案。由分管领导和财务管理部及维护和修理提出（使用）部门与施工方议价，依据议价情况做出预算，并报总经理审批。

2、须报省公司审批的，按程序报批。

3、列入公司计划的重点维护和修理（基建）项目须通过公开招标或由总经理室研究决议维护和修理（基建）方，并签订相关维护和修理（基建）合同。

（二）小型维护和修理项目（指单项金额在1000元以内）的审批

300元以下的，有分管经理把关，300元以上、1000以下的，需报经理审批。

（三）维护和修理（基建）项目办理程序

需维护和修理的部门填写《维护和修理（基建）申报及确认单》，报分管经理，按审批权限办理审批手续。维护和修理人员持《维护和修理（基建）申报及确认单》到现场实施维护和修理后，须将《维护和修理（基建）申报及确认单》和施工方开具的维护和修理清单（含料子及工时）交申报部门负责人对维护和修理事项签字确认；公共部分的维护和修理由综合管理部签字确认。维护和修理清单（含料子及工时）作为低值易耗品库存台账及维护和修理费用报销的附件。

列入公司计划的维护和修理（基建）项目，凭专题报告及工程预算书办理报批手续，施工完毕后，须办理工程验收和结算。

三、列入公司计划的维护和修理（基建）项目料子的采购

1、列入公司计划（1000元以上）维护和修理（基建）项目，能不包料的原则上不包料。

2、列入公司计划（1000元以上的）维护和修理（基建）料子的采购，采取招标、议标、询价采购的方式，实在方式依据维护和修理料子采购金额的大小，由总经理室决议。由分管经理以及维护和修理提出（使用）部门负责人参加招标、议标或询价，由综合部和财务部门共同购买。

四、维护和修理（基建）的费用结算

1、列入公司计划的维护和修理（基建）项目结算：列入公司计划的维护和修理（基建）项目完工后，由分管领导、财务管理部紧要负责人验收，并出具验收报告，报告一式两份，经申报维护和修理部门（人）、综合部、财务管理部三方签字确认后，一份交分管领导，一份由综合部留存，以备结算。

列入公司计划的维护和修理（基建）项目的开支由财务管理部依照有关财务会计管理制度单独建账核算、监督。财务管理部在支出款项时，必需取得维护和修理（基建）单位出具的正规发票、《维护和修理（基建）申报及确认单》、相关合同及维护和修理（基建）验收合格报告。发票必需经综合部紧要负责人签字，报分管领导审核后，并报总经理终审签批，方能按合同商定或不超出预算费用的额度付款。

2、小型维护和修理（基建）项目的结算：分管领导凭综合、财务、总经理签批的正规发票、《维护和修理（基建）申报及确认单》及申报维护和修理部门签字的维护和修理清单等附件到财务管理部办理结算。维护和修理清单要求一事一清单。

4、非审计的维护和修理（基建）项目须在工程结束的当月办理结算。主观因素导致的跨月结算，每次扣部门年终考核分0.5分。

五、本方法由总经理负责解释，如本方法与省公司相关方法条款不全都，以省公司的规定为准。

六、本方法自发文之日起实行。

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篇2:科大基建维护和修理工程更改与签证管理方法

南中科大基建维护和修理工程更改与签证管理方法

第一章总则

第一条为加强我校基建维护和修理工程更改与签证的管理及监督，规范工程更改与签证程序，有效掌控工程造价，明确相关人员的职责，保证现场签证的真实性、合法性和有效性，特订立本方法。

第二条工程项目开工前，基建处必需充分做好开工前的施工图纸会审和图纸交底工作，将施工图中的疑难问题提前解决，从源头上掌控和减少工程更改量。

第三条本方法所称工程更改是指在原有设计和工程量清单基础上对施工内容所作的任何更改和调整。按其紧要性和影响程度划分为：

（一）重点更改：包含设计方案和工程技术标准的重点变化、各项更改加添金额累计实现20万元以上或实现该工程中标价10%以上的更改；

（二）紧要更改：包含各项更改加添金额累计实现5万元以上20万元以下