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it运维变更管理制度范文
IT运维变更管理制度范本
第一章总则
为了保障IT系统的稳定性和安全性，规范和控制运维变更的
风险，确保变更不影响业务的持续运行，本制度制定。
第二章变更类型
1.紧急变更：指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下，
需要立即修复的变更，该类变更不受正常变更流程控制，直接
上报总经理或指定人员，并立即执行。
2.预计划变更：指事先计划执行的变更，需要按照正常变更流
程进行管理。
第三章变更管理流程
1.变更申请
1.1.变更申请人应填写变更申请表，包括变更类型、变更原因、
变更影响评估和执行时间等信息。
1.2.变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。
1.3.变更管理委员会对变更申请进行评审，根据变更影响评估
和变更风险评估结果，确定是否批准变更。
1.4.变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人，并将
变更计划发布给所有相关人员。
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2.变更评估
2.1.变更执行前，变更申请人应进行变更评估，对变更的影响
进行评估和分析。
2.2.变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措
施等信息。
2.3.变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。
3.变更实施
3.1.变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。
3.2.变更实施前，应制定详细的变更操作指南，包括变更的步
骤、注意事项、回滚计划等内容。
3.3.变更实施人员应记录变更的执行过程，及时报告变更结果。
4.变更验证
4.1.变更实施完成后，应进行变更验证，确认变更是否成功。
4.2.变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。
4.3.变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。
5.变更评估与总结
5.1.变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结，以提
高变更管理的质量和效率。
5.2.变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、
变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。
5.3.变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会，并提
出改进措施。
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第四章监督与管理
1.变更管理委员会
1.1.变更管理委员会由IT部门的主管和相关领导组成，负责
变更管理的决策和监督工作。
1.2.变更管理委员会应定期召开例会，评审变更申请和变更评
估结果，提出意见和建议。
2.变更控制台账
2.1.变更管理委员会应建立变更控制台账，记录所有变更的申
请、批准、实施、验证和评估过程。
2.2.变更控制台账应包括变更的类型、原因、申请人、执行人、
变更时间、评估结果和验证结果等信息。
3.变更审计
3.1.将定期对变更管理过程进行审计，以确保变更管理的合规
性和有效性。
3.2.变更审计应由专门的审计小组进行，审计结果应报告给变
更管理委员会，并提出改进意见和建议。
第五章审批和授权
1.变更申请审批
1.1.变更申请人应根据变更的类型和影响程度，选择合适的审
批人进行审批。
1.2.变更审批人应对变更申请进行审核，并根据实际情况决定
是否批准变更。
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1.3.批准变更的审批人应将审批结果通知变更申请人，并将变
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