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it运维变更管理制度范文

IT运维变更管理制度范本

第一章总则

为了保障IT系统的稳定性和安全性,规范和控制运维变更的

风险,确保变更不影响业务的持续运行,本制度制定。

第二章变更类型

1.紧急变更:指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下,

需要立即修复的变更,该类变更不受正常变更流程控制,直接

上报总经理或指定人员,并立即执行。

2.预计划变更:指事先计划执行的变更,需要按照正常变更流

程进行管理。

第三章变更管理流程

1.变更申请

1.1.变更申请人应填写变更申请表,包括变更类型、变更原因、

变更影响评估和执行时间等信息。

1.2.变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。

1.3.变更管理委员会对变更申请进行评审,根据变更影响评估

和变更风险评估结果,确定是否批准变更。

1.4.变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人,并将

变更计划发布给所有相关人员。

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2.变更评估

2.1.变更执行前,变更申请人应进行变更评估,对变更的影响

进行评估和分析。

2.2.变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措

施等信息。

2.3.变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。

3.变更实施

3.1.变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。

3.2.变更实施前,应制定详细的变更操作指南,包括变更的步

骤、注意事项、回滚计划等内容。

3.3.变更实施人员应记录变更的执行过程,及时报告变更结果。

4.变更验证

4.1.变更实施完成后,应进行变更验证,确认变更是否成功。

4.2.变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。

4.3.变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。

5.变更评估与总结

5.1.变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结,以提

高变更管理的质量和效率。

5.2.变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、

变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。

5.3.变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会,并提

出改进措施。

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第四章监督与管理

1.变更管理委员会

1.1.变更管理委员会由IT部门的主管和相关领导组成,负责

变更管理的决策和监督工作。

1.2.变更管理委员会应定期召开例会,评审变更申请和变更评

估结果,提出意见和建议。

2.变更控制台账

2.1.变更管理委员会应建立变更控制台账,记录所有变更的申

请、批准、实施、验证和评估过程。

2.2.变更控制台账应包括变更的类型、原因、申请人、执行人、

变更时间、评估结果和验证结果等信息。

3.变更审计

3.1.将定期对变更管理过程进行审计,以确保变更管理的合规

性和有效性。

3.2.变更审计应由专门的审计小组进行,审计结果应报告给变

更管理委员会,并提出改进意见和建议。

第五章审批和授权

1.变更申请审批

1.1.变更申请人应根据变更的类型和影响程度,选择合适的审

批人进行审批。

1.2.变更审批人应对变更申请进行审核,并根据实际情况决定

是否批准变更。

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1.3.批准变更的审批人应将审批结果通知变更申请人,并将变

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