LC物料报废管理细则.doc

物料报废管理细则

起草：姚丽娟日期：031106

审核：日期：

批准：日期：

版本

变更原因

执行日期

00

新建

文档目的

目的：建立物料的报废制度，制定考核要点，保证不合格物料及时报废，减少对仓库空间的占用，真实地反应存货价值和经营情况。

适用范围

所有需报废物料

保障流程

流程规范

报废的范畴

1、1合格物料

1、1、1淘汰产品的原材料。

1、1、2三个月未发生出入库业务的物料。

1、2包装材料

1、2、1不合格，不能退换的包装类物料。

1、2、2由于存放已久变色、变质的包装材料。

1、2、3本公司不再使用的印有本公司标志的剩余包装材料、随机资料。

1、3D类物料

无使用价值的物料。

不能退换、返修的物料。

人为损坏、其他特殊原因造成不合格的物料。

1、4其他需报废的附件、辅料。

报废的程序

2、1仓储主管负责整理保管员上报的报废物料清单，并落实报废原因。财务部负责填写物料价格。

2、2根据报废原因，分别由相关部门确认，并签署意见。是否属于淘汰产品的物料，由产品组确认；是否属于不合格、不可用物料由品管部确认；是否属于不能退换、返修的物料由采购部确认；报废时间由财务确认；对人为损坏及特殊原因造成的不合格，附说明由分管总经理签署处理意见。

2、3分管总经理根据各部门意见在最终报废单上签字。

2、5仓库留存各部门签署意见及最终报废单存根。仓库把批准的报废物料在SAP系统中转待报废库或立即销毁处理。

2、6财务根据报废时间对待报废库物料做报废处理。

3、如系责任事故而导致的物料报废根据主管总经理的处罚意见对责任人作出相应处理。

考核要点

1、仓库递交报废申请后，产品组、品管部、采购部、财务必须在一周之内在报废申请单上签署明确的意见。对不及时、意见不明确的记入考核。

主管总经理必须在一周内在报废申请上签署意见。

财务对待报废库物料要进行及时清理，不按时清理的要提交主管总经理批准的延期处理说明。

4、如因保管不当造成的物料报废，责任人应承担相应责任。

参照业务流程