2024年上半年总结参考模板（3篇）.docxVIP

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2024年上半年总结参考模板

（六）、强化审计管控，确保合规运营

1.以常规审计为着力点，严密监督内控机制在全系统的执行状况，确保各项内控制度的有效性。今年上半年，我部门在人员短缺、工作量大、责任重的挑战下，对储蓄汇款网点进行了次常规检查，对关键岗位进行了次专项检查，共发现并处理了个问题，严格按照规定要求完成了检查任务，有力地保障了内控制度的有效执行。

2.加强非现场审计管理，通过电子稽查和远程监控系统提升检查效能。我部持续强化电子稽查和远程监控系统在日常工作中的应用，实行专人负责，每日对辖内网点进行远程操作检查，及时纠正违规行为，对稽查系统预警进行及时核实。上半年共排查电子稽查预警信息条，显著提升了稽查工作的有效性。

3.推进积分管理与质量考核制度，增强问题整改力度。通过积分管理和质量考核的双重机制，对检查出的问题进行深入分析和分类，建立专项资料全面反映问题的检查、分析、整改、考核和后续检查情况。同时，对发现的问题对照质量考核办法和积分管理办法进行经济考核和积分，积分措施的威慑性增强，上半年共对人次累计积分，提高了问题整改的力度。

4.开展专项审计活动，对关键风险点进行合规性审计，及时发现并防控风险。上半年，我部围绕“深化案件治理、风险排查、整改考核”中心任务，组织了多项专项审计活动，如公司业务和信贷业务专项审计、节假日期间资金安全突击检查，以及全区性集中稽查活动和“邮政金融资金安全管理回头看”活动等，有效提升了全行的内控管理水平和案件防控水平。

5.加强与邮政局的协作，推动二类网点内控工作制度执行力的建设，共同做好案件防控。通过每月联席会议，双方互通检查存在的问题，共同分析、解决问题。我部每月将稽查发现的二、三类网点问题书面提交邮政局，落实责任、考核，并将考核结果反馈至审计部。在全市各县支行的推动下，统一了工作做法，确保了全辖工作的整体效果。

6.提升审计队伍素质，适应新体制下的审计工作需求，逐步实现审计工作对象由负债类业务向全业务、全岗位的转变。今年，我部加大了对公司、信贷等新业务的审计介入，及时了解业务流程、风险点、操作要点及岗位设置，组织全市审计人员系统学习相关业务，以提升审计能力，为新业务的健康发展提供有力保障。

（七）、信贷业务稳步增长

在巩固存单质押贷款和小额贷款业务的基础上，我行成功启动商务贷款业务，并积极筹备二手房抵押贷款业务。截至今年月日，我行累计发放各类贷款笔，金额亿元，贷款结余笔，金额亿元，较年初增加亿元，增长率为%。具体业务如下：小额贷款结余笔，金额万元，较年初增加万元;商务贷款结余笔，金额万元，较年初增加万元;存单质押贷款结余笔，金额万元，较年初减少万元。逾期贷款总额万元，逾期率为%，不良贷款万元，不良率为%。同时，我行积极拓展同业存款业务，已与市农发行和市农行分别成功办理亿元和亿元的同业存款业务，实现了我行在该业务领域的突破。二手房贷款业务正在筹备中。

（八）、深化人事制度改革，优化人才队伍

我分行持续深化人事制度改革，探索适应发展需求的用人新机制，打破传统选人用人模式，按照现代企业制度要求，将人才视为战略性资源，激发企业活力。我们坚持实事求是，探索符合现代金融业制度要求的干部考核新模式，建立更加系统、科学民主的考核体系，跨越身份和单位界限选拔人才，将具备综合能力、熟悉银行业市场、善于经营管理的人才充实到基层领导岗位，进一步加强了基层领导班子队伍的建设。

2024年上半年总结参考模板（二）

一、节日安全工作的全面部署

为确保各节日期间的安全稳定，我部门制定了详细的安全保卫工作方案，并在节日前夕组织召开安全动员会，对节日期间的安全保障工作计划进行专项培训。同时，为切实保障大厦节日期间的安全，我们分批对大厦及综合楼进行全面的安全大检查，对于发现的安全隐患及时通知相关部门进行整改。此外，我们还对大厦各租户节日期间的安全管理提出了具体的管理意见，强调安全第一的原则，并加强了内保巡视员的巡视检查力度，确保节日期间的安全。

二、人员、物品及车辆进出管理的规范实施

针对外来人员的进出管理，我们制定了明确的处理方法。例如，对于送件人员，我们规定其将车辆停放在指定区域内，通过送件人与前台的协作，通知物主到指定地点取物，禁止送件人员进入大厦及综合楼，以避免可能带来的安全隐患。此外，我们还加强了对大厦及综合楼非机动车的管理，通过设置专门的停放区域，防止因非机动车乱停乱放而导致的道路拥堵和治安案件的发生。同时，我们与停车场人员及安保部其他工作人员的密切配合，确保了停车场秩序的井然有序，主要道路畅通无阻。

三、消防安全及设备设施的严格监管

为切实保障大厦的消防安全，我们为各租户发放了消防治安安全材料，并制作了消防、治安安全展板进行宣传。同时，我们在大堂张贴了烟花爆竹禁放宣