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浪潮项目
业务蓝图流程设计
版本:
3.0
文件名:
FILENAMELCSAP-TB-MM-020V30采购供应商主数据维护流程
未来业务流程设计
页码:
PAGE3/NUMPAGES6
生成日期:
2003年10月16日
修改者:
盛玉铭
修改日期:
PAGE
密件:仅供浪潮内部使用
未来业务流程设计
物料管理模块
流程名称:采购供应商主数据维护流程
流程编号:LCSAP-TB-MM-020
作者:盛玉铭
日期:2003年10月16日
版本:3.0
文档管理
A:关键联系信息
姓名
小组
联系电话
电子邮件地址
B:修改历史
修改日期
修改人
修改内容
C:审批控制
审批日期
审批人
审批内容
D:签名
姓名:……
职责:……
日期:……/……/……
目标/宗旨
统一并规范供应商主数据创建/修改流程。
确保供应商主数据的维护有序、科学。
子流程综述
采购员提交新未建采购定单的供应商主数据的维护申请；
数据维护员判断需维护的供应商主数据是否已创建，若是，则接着判断采购组织是否已存在该供应商；若否，则由数据维护员进行该供应商主数据的创建。
若供应商主数据已创建，数据维护员需判断采购组织是否已存在该供应商，若是，则接着判断该供应商主数据是否需维护，若否，则由数据维护员进行该供应商主数据的创建。
若采购组织已存在该供应商，数据维护员需判断供应商主数据是否需要维护，若是，则由数据维护员修改、删除该供应商主数据，若否，则结束该流程。
流程改进
统一并规范供应商主数据创建处理流程。
将分散在各采购员手中的供应商主数据信息能够在统一的数据平台上进行维护。
使供应商主数据的收集和在系统中的维护相分离，进行职能上的相互监督。
增加了对一次性供应商的管理。
浪潮项目
业务蓝图流程设计
版本:
3.0
文件名:
FILENAMELCSAP-TB-MM-020V30采购供应商主数据维护流程
未来业务流程设计
页码:
PAGE5/NUMPAGES6
生成日期:
2003年10月16日
修改者:
盛玉铭
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
将来业务子流程示意图
将来业务名称
职责人
确认时间
部门
业务目标
描述
010提交供应商维护申请
采购员
需要供应商维护
采购部
供应商主数据相关数据维护
提出供应商维护申请
020判断供应商是否存在和需要修改
数据维护员
提出供应商维护申请
采购部
供应商主数据相关数据维护
判断供应商是否存在和需要修改
030创建供应商修改主数据一般视图
数据维护员
供应商不存在系统
采购部
供应商主数据相关数据维护
创建修改供应商主数据一般视图
040判断供应商是否存在和需要修改
数据维护员
供应商有一般视图无相应公司视图
采购部
供应商主数据相关数据维护
判断供应商公司视图是否存在和需要修改
050创建修改供应商主数据公司视图
数据维护员
供应商不存在系统
采购部
供应商主数据相关数据维护
创建修改供应商主数据公司视图
060判断供应商是否存在和需要修改
数据维护员
供应商有一般视图无相应采购视图
采购部
供应商主数据相关数据维护
判断供应商采购视图是否存在和需要修改
070创建修改供应商主数据采购视图
数据维护员
供应商不存在系统
采购部
供应商主数据相关数据维护
创建修改供应商主数据采购视图
浪潮项目
业务蓝图流程设计
版本:
3.0
文件名:
FILENAMELCSAP-TB-MM-020V30采购供应商主数据维护流程
未来业务流程设计
页码:
PAGE6/NUMPAGES6
生成日期:
2003年10月16日
修改者:
盛玉铭
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
单证/报表需求
供应商主数据清单
供应商创建历史记录
供应商修改历史记录
权限管理需求
数据维护员 ： 查询、创建修改冻结采购供应商。
采购组 : 查询采购供应商。
采购经理 ： 查询采购供应商。
配套管理细则
《供应商主数据维护细则》
特殊情况说明
N/A
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