工程合同管理工作程序和工程部合同签订流程图.pdfVIP

工程协议管理工作程序

（一）协议报审：

1.接到本组初审并经部门负责人签字协议预定简报，分项目登记

汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管

副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完毕时间为一天。

2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。

3.接到经办主管签字确认协议后，进行登记并提交本组进行协议

初审，检

查协议及附件与否符合规定规定；并查清客户档案包括：企业法人营

业执照、生产许可证，质量认证证书、产况简介、业绩表，法人授权

委托书及业务员简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录人员签

字）、比价表、核价单等资料与否齐全。如有修改意见，书面反馈给

经办人。如初审合格，将协议提交部长签字，完毕时间为半天。

4.将协议分项目登记，并报至工艺技术部审批，完毕时间为半天。

5.报分管副总审批，当日送到，第二天取回。

6.报法律部审核，半天完毕。报审计部签收后，一天半取回。（即

在审计部

只容许寄存时间为有效工作时间12小时）。

7.审计结束后取回盖有我企业协议章协议交至协议经办人3-6份

（包括对

方单位份数），项目组负责人复印件一份。余下所有资料包括审计部

意见交本部门综合组档案员存档。

8.协议报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊状况要及时

汇报，协议

送至各审批单位要注明送达时间常常催促，有异议或疑问要及时反馈

至协议签订人。

（二）决算报审：

1.接经部门预算主管审批后工程决算进行分项目登记。

2.报部门负责人签字，报分管副总审批。

3.送审计部签收。

4.零星工程（10万元如下投资）或技改决算送审计部二周后取回，

大工

程（10万元以上投资）五周内取回。

5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档

案员存档。

工程部协议签订流程图

部长同意立项

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主管报经分管副部长同意后确定项目负责人

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项目负责人熟悉设计图纸资料、编制招标文献；进行资格预审，选择邀标单位

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预算组审核标书内容、着手编制项目预算（标底）

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部长或分管副部长签发招标邀请

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项目负责人发售标书、接受投标并密封保留

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项目组主管主持对应标单位技术投标书评审，形成技术标评标汇报

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项目负责人详细经办商务标开标评标事宜（由企业领导或有关部门主持）

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预算组偕项目组根据评标成果进行招标谈判

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项目负责人填报协议简报，由部长签发

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项目负责人起草协议谈判备忘录、草拟协议、计算协议工程数量，并经主管复核确认

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预算组审核协议条款，审核、编制协议预算

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部长或副部长签订协议、签发协议报批表

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预算组办理协议送审手续

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项目负责人向企业协议评审委员会汇报协议签订理由

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项目负责人分发协议、办理协议存档

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预算组将该协议纳入协议执行状况档案