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IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第1页
IATF16949过程方法审核检查表（全面）
过程名称六个过程特性
四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执
行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□
通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审
核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合
NI观察项NC不符合顾客导向
过程
相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输
出、人员、资源、方法、指标）C1
市场营销
C2
报价/项
目确定
C3
订单管理
C4产品和
过程设计
开发
C5产品制
造
C6产品放
行
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C7顾客反
馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4
内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？
能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确
定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划
是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？
5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足
要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技
能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需
求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过哪些途径？
8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件规定或方法来支
持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统
计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达
到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗
位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）
11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创
新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？
过程名称六个过程特性
四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执
行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□
通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审
核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合
NI观察项NC不符合顾客导向
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IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第3页
过程
相
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