安全生产标准化自评表(1).doc

附件3

新化县祥星煤业有限公司

2017年度安全生产标准化自评表

2017年11月22日

2

目录

第一部分安全风险分级管控标准化自评表 3

第二部分：事故隐患排查治理标准化自评表 1

第三部分通风标准化自评表 1

第四-1部分地质灾害防治与测量标准化自评表 1

第四-2部分煤矿地质标准化自评表 2

第四-3部分煤矿测量标准化自评表 1

第四-4部分煤矿防治水标准化自评表 1

第五部分煤矿采煤标准化评分表自评表 4

第六部分煤矿掘进标准化自评表 10

第七部分煤矿机电标准化自评表 15

第八部分煤矿运输标准化自评表 22

第九部分煤矿职业卫生标准化自评表 27

第十部分煤矿安全培训和应急管理标准化自评表 33

第十一部分煤矿调度和地面设施标准化自评表 38

3

第一部分安全风险分级管控标准化自评表

项目

一

工作机制

10

分

二

安全风险辨识评估

40

分

项目内容

职责分工

制度建设

年度辨识评估

专项辨识评估

基本要求

1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作

2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门

建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程

每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案

新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等

标准分值

4

2

4

10

8

评分方法

查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分

查资料。未明确管理部门不得分

查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分

查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分

查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

自评

自评得分

4

2

4

10

8

4

项目

项目内容

基本要求

生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；

2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程

启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据

标准分值

8

8

评分方法

查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分

自评

自评得分

缺项27

1、连续停工停产1个月以上

0未开展1次专项辨识：

5

项目

三

安全风险管控