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2022年预算工作总结及改进措施

江西省火电建设公司

根据集团公司2022年财务决算暨2022年度财务预算布臵会议精神，

我公司积极落实集团公司2022年预算编报工作要求，现结合我公司全面

预算管理工作情况，就2022年预算工作总及改进措施情况汇报如下：

一、上年度预算工作开展情况

预算管理是企业优化资源配臵、防范经营风险、提升管理水平的重要

管理手段，2022年我公司高度重视预算管理工作，切实加强了组织领导、

落实工作责任。

（一）上年度预算工作开展情况

为认真贯彻集团公司关于做好2022年度财务预算管理工作，实现资

源优化配臵，强化内部控制，进一步提升公司经营管理水平，提高管理效

率，9月7日我公司专门成立了由公司总经理肖荣华任主任，党委书记邹

胜萍、总会计师甘增贞任担任副主任的全面预算管理委员会，领导组织公

司全面预算管理工作，制定公司年度预算总体目标，审批审议全面预算的

编制方案、程序和报告，审查年度预算执行情况及预算管理考核结果。

同时下设全面预算管理委员会办公室，办公室设在公司财务部，由财

务部牵头负责公司日常全面预算管理工作，负责公司全

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面预算管理制度、政策、程序、年度预算编制方案等相关文件的拟定

和报批工作，并根据公司全面预算管理委员会制定的年度预算总目标，对

公司各部门及各单位分解、下达预算指标，过程中对预算执行实施过程监

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督和控制，及时发现和纠正预算执行中存在的偏差和问题，定期进行预算

执行情况分析，提出调整预算指标的建议方案，及时收集、整理全面预算

管理实施中存在的问题，组织落实预算改进工作，不断创新公司全面预算

管理方法和手段。

11月7日公司召开了2022年全面预算管理第一次工作会议，通过了

2022年度公司预算指标体系及2022年度公司经营目标预算值测算工作安

排，并于11月19日印发了《江西省火电建设公司2022年全面预算实施

方案的通知》（赣火电财【2022】25号），有序实施全面预算管理的各

项工作。

（二）上年度预算工作成效及问题

回顾2022年财务预算工作，我公司在预算工作所取得的成效主要以

下几点：

1、将2022年度预算总目标合理分解各责任单位分目标，层层落实预

算目标责任制，基本完成了2022年集团公司下达的各项预算指标数。

2、根据各责任单位内部实际经营管理水平、资源需求状况和盈利能

力高低，做好预算方案的综合平衡，实现了公司有限资源的优化配臵与组

合，促进公司内部人、财、物等资源的有效整

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合与统筹规划、合理流动，提高资源利用效率。

3、建立预算执行控制制度，加强预算执行过程中的监控和分析工作，

及时解决、纠正预算执行中出现的问题和偏差，有力保障公司年度预算目

标的实现。2022年8月我公司根据实际经营情况对2022年预算数进行了

调整。

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4、建立预算绩效考核制度，实现预算考核与公司绩效考核体系的统

一与整合，强化预算的激励约束作用，形成全面预算管理和公司绩效考核、

奖惩共同作用的激励机制，不断提高公司经营业绩。

5、以全面预算管理为推手，促使公司内部相应的管理制度进一步建

立、完善和管理到位，夯实管理基础，构建有效的管理体系，提升公司的

经营管理水平。

在2022年预算执行过程中，我们也发现在预算工作中存在一些不足，

导致预算执行较实际有所偏差，主要有以下问题：

1、对市场难度认识不足导致年度市场开发预算未完成。主要的问题

是：2022年初