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管理评审资料

全椒县金台数控机床制造有限公司

2019年6月

管理评审计划（代通知）

R-9.3-01NO：01

管理评审目的

确保公司质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

各部门评审准备工作要求

各部门依据评审内容准备本部门的工作总结，提前3日提交总经理。

管理评审参加人员

管理层、管理部、销售部、生产部、技术质量部、财务部和采购部。

评审内容：

管理体系运行报告；

人员配置报告；

顾客等相关方反馈、包括满意/不满意信息及顾客及其他相关方投诉；

质量环境职业健康安全方针；

目标指标的适宜性及执行情况介绍、环境因素识别排查、评价及管理方案执行报告；

管理体系内审情况介绍；

上次管理评审跟踪措施、纠正预防措施执行情况

介绍合规性评价报告；

法律法规的遵循情况及风险评价、风险控制的情况；

环境和职业健康安全因素和潜在安全事故的控制情况；

可能影响管理体系的变化，改进的建议；

设备配置报告，质量报告；

可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议。

管理评审时间地点2019年06月20日8：00～12：00/公司三楼会议室

备注

编制：盛文燕审批：陈辉日期:2019年06月11日

管理评审会议签到表

R9.3-02NO:01

会议地点

会议室

会议日期

6月20日

主持人：陈辉

会议签到

序号

部门

职务

姓名

管理层

总经理

陈辉

采购部

经理

于洋

销售部

经理

陈辉

管理部

经理

盛文燕

生产部

经理

董定豪

技术质量部

经理

武建明

财务部

经理

宋锦秀

管理评审会议记录

R9.3-03NO:01

时间

8:00～12:00

地点

公司会议室

主持

陈辉

记录

盛文燕

评审问题

评审会议记录

质量环境职业健康安全管理体系运行报告

人员配置报告

质量环境方针、目标指标适应性和完成情况

内审情况介绍

上次管理评审跟踪措施

产品质量报告

纠正预防措施执行情况介绍

总经理：今天召开公司质量环境安全管理体系的管理评审会议，目的是对公司质量环境安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性进行评价。

发言的顺序是：管理部作管理体系运行情况报告；管理部作了人员配置报告，其它部门：质量环境职业健康安全方针、目标指标的适宜性及执行情况介绍，管理体系内部审核情况介绍；环境因素识别排查、评价，危险风险源识别、评价及管理方案执行报告。各部门做设备配置报告，顾客满意程度报告，合规性评价报告，对相关方施加影响情况的介绍，产品质量报告，纠正预防措施执行情况介绍，

报告之后，各部门提出可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议，并对以上报告和公司体系运行和产品质量，环境及安全执行情况展开讨论。提出对公司质量环境职业健康安全管理体系改进的建议，对改进建议进行讨论，由总经理得出改进的决议和这次管理评审的结论。

管理部：质量环境职业健康安全管理体系运行报告（见报告）

公司2019年4月15日进行内审，对各部门负责的条款进行了审核，开出不合格项，做出了审核结论。不符合项的责任部门作了原因分析，针对原因制定和实施了纠正措施，验证整改措施的有效性。

管理部：人员配置报告（见报告）

公司制定和发布了质量环境安全方针和目标指标，并对员工对进行了方针和目标指标的培训，对方针的含义进行了解释，对目标指标进行了分解，各部门都建立了本部门的质量目标指标。通过几个月的执行，方针和目标指标基本针对本公司质量环境安全活动的特点，对公司质量活动、环境活动和安全活动起到了规范和指导作用，方针、目标指标是适宜的、可行的，对各部门执行情况进行了考核，执行情况较好。

技术质量部：技术质量部今年上半年的各项目标均已完成，检验员在生产过程中通过质量检验员对产品质量的检查，发现不合格品，进行分析了原因，针对原因制定了切实可行的纠正措施，并且组织实施、检查了纠正措施的效果，防止同样不合格品的再发生。对内部审核的不合格项责任部门也分析了原因制定纠正措施，按措施进行了贯彻，并验证措施的有效性。

其它部门：（见报告）

管理评审会议记录

R9.3-03NO:02

时间

8:00～12:00

地点

公司会议室

主持

陈辉

记录

盛文燕

评审问题

评审会议记录

环境