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风险管理指引-质量风险--第1页
质量风险
编号：CD-FK043
2022-03-20发布2022-03-30实施
风险管理指引-质量风险--第1页
风险管理指引-质量风险--第2页
目录
前言.II
1定义及范围.
2风险管理原则.1
3风险评估.2
3.1风险识别
3.2风险分析
3.3风险评价
4风险管理三道防线.5
4.1第一道防线—业务部门
4.1.1建立质量风险管理环境.5
4.1.2质量风险评估.
4.1.3质量风险监测.6
4.2第二道防线—风险管理部门
4.3第三道防线—审计部门7
4.4三道防线的协作
附录一：成都中车长客质量风险清单(参考).9
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风险管理指引-质量风险--第3页
为指导和规范公司开展质量风险管理，特制定本指引。
本指引提出质量风险管理的原则、内容、流程，以及各个相关
部门在风险管理中应承担的职责。指引的附件提出质量风险清
单和评估模型，可供各单位开展质量风险辨识和评估时参考，
各单位可以根据具体项目在此清单基础上进行补充完善。
本指引由XXX风险部提出并负责解释、修订。
各单位在实施质量风险管理时，应按照本指引的要求开展全过
程的风险管理。风险管理和审计部门可根据此指引对质量风险
管理遵循情况进行评估。
本指引主要起草人：。
终审：。
本指引为首次发布。
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风险管理指引-质量风险--第4页
1定义及范围
本指引按照国家标准化委员会发布《中华人民共和国国家
标准：风险管理-原则与实施指南》、国资委颁布《中央企业全面
风险管理指引》、《XXX全面风险管理工作规定》以及股分公司
相关规定制订。
本指引提供了各公司实施质量风险管理的指导性文件，可
指导公司从最初的产品研究、生产、市场销售向来到最终从市
场消失的全部过程中，对风险的识别、分析以及评价的风险
管理。
本指引所指“质量风险”是指因为种种可预期或者不可预期
的因素导致产品质量下降而造成成本升高或者产品不被客户接
受的可能性。质量风险管理内容主要是指质量研发过程质量风
险、工艺过程质量风险、创造过程质量风险、采购过程质量风
险和售后服务过程质量风险等五个阶段的风险，各相关部门根
据职责实施风险管控工作。本指引所指的“三道防线”是指从业
务层面、风险管理层面、内部审计层面分别对质量风险进行分
层防控，全面实施风险管控的过程。
2风险管理原则
(1)以企业战略目标为导向
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