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仓库物资管理制度

为了更好的加强公司物资管理，真实及时的反映公司物资动向，储备占用，以便加速公司流动资金的

利用，保证公司正常生产安装的顺利进行，达到帐卡物相符的财产资本的完整准确要求现对公司库房物资

管理制度作出以下规定：

（一）总则

1、所有物资在业务发生后及时办理入库检验手续，其中：需进厂加工采购（含委托加工材料）物

资在业务结束后24小时之间办理入库手续；采购部门购买物资（含不需要进厂加工的委托加工

材料）直接发到工地现场仓库需要每周五凭收料单据办理入库及出库手续；工程部自行采购的

物资必须在每周五办理库房办理入库出库手续。

2、所有采购入库物资均需符合公司所要求的技术质量要求并配有相关证明。

3、所有采购物资均按公司计划范畴之间进行采购并在采购时注明工程编号，如属于特殊需要则需

备注说明。

4、所有部门或个人使用材料必须指定专人办理出库手续并填具领料单，并标明领料单位/工程编号

/工程名称/用途，否则不予发放。

5、所有生产加工的半成品必须经工序检验，最后经质检部终检后办理入库。

6、所有半成品的出库由工程部填制出库单后办理相关手续方可出库。

7、所有物资的管理权和发放权归库房管理员，其他任何人员未经许可均不得随意发放或使用公司

物资。

8、公司所有物资建立卡片，随时登记，定期盘点。

（二）范围

此管理制度适用于公司采购的全部原材料/半成品/低值易耗品/委托加工材料，主要业务包括：入库/存储

/出库。

（三）制度

前提：采购员采购完物资后将货物整齐地放到公司划定的待检区域，通知库房保管员和质检部门对物资进

行检验，对于检验不合格产品，按照与供应商签定的合同中条款及时办理退货并将换回的物资及时返回。

1．物资入库验收，严格执行“三核对”“四做到”“五不验收”制度。

三核对：

（1）核对物资名称、型号、规格数量是否与交库单相等。

（2）核对物资出厂合格证化验单说明书等资料是否齐全。

（3）核对凭证有无签字。

四做到：

（1）做到检尺过磅，开箱拆包装亲自过目点数。

（2）做到做好记录，并详细认真。

（3）做到验收及时，不拖延。

（4）做到日清、月结。

五不验收：

（1）无计划采购的物资，不经领导批准，不验收。

（2）物资损坏、数量不符不验收。

（3）质量不符合标准和订货要求的不验收。

（4）单据凭证资料不齐全不验收。（暂估材料除外）

（5）单据凭证与实物不符合，不验收。

2．物资出库发放实行“三核对”“四坚持”“五不发”的制度。

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三核对：

（1）核对领料单位是否有差错。

（2）核对物资品名、型号、规格、数量是否无误。

（3）核对料单印鉴是否齐全无误。

四坚持：

（1）坚持物资先进先出。

（2）坚持已旧领新制度。

（3）坚持不合格的物资和已损坏的物品不准出库的原则。

（4）坚持包装容