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根据区机构编制委员会《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建
设指挥部有关事项的通知》(青黄编发【2022】46号)精神，青岛西
海岸新区机场建设指挥部办公室的主要职责是：
机场建设指挥部主要负责贯彻落实有关机场规划建设的工作部
署和相关决议，负责机场建设有关事项的领导、组织、协调和实施。
2022年,青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室将重点做好以
下工作:
(一)项目前期报批。
(二)配套工程、安置区规划建设。
(三)陆续开展征地拆迁。
(四)严格落实场址保护。
青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室为财政拨款的暂时单位,
无所属单位。
青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室共有编制30人，暂时人
员10人。
一、2022年西海岸新区机场建设指挥部办公室收入预算情况说明
我单位无非税收入来源。
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二、2022年西海岸新区机场建设指挥部办公室支出预算情况说明
青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室2022年度支出预算
140.51万元，比上年增加33.41万元。包括：
1、基本支出0万元，比上年预算减少69.6万元。
2、专项资金140.51万元，占支出预算100%，比上年预算增
加103.01万元。增加的主要项目及原因是：
(1)开办经费增加21.25万元，增加原因：本项开办经费，自
2022年以来我办每年提出预算申请，但向来未列入年度预算，从未
拨付相关费用。为保证指挥部办公室正常运转，恳请区财政追加开办
经费53.5万元。但上级财政预算超支，允批复开办经费21.25万元。
(2)办公场所租赁、运行费增加62.56万元，增加原因：指挥
部办公室实行独立办公，独立物业管理，按照非集中办公单位解决物
业管理费，批复租赁办公场所1488平方米，按每平方米每天0.5元计
算，年需办公场所运行费27.16万元。年需办公场所租赁费35.4万元。
(3)车辆租赁、运行费增加19.2万元，增加原因：因办公场
所距离城区路途偏远，每天上下班往返里程100多公里，需要解决上
下班交通问题。区机关事务局定编公务用车2辆，延续财政批复我单
位2022年预算19.2万元预算。车辆租赁费用12万元，车辆运行维护
费7.2万元。
三、2022年西海岸新区机场建设指挥部办公室部门“三公”经费预
算及增减变化原因说明
西海岸新区机场建设指挥部办公室2022年财政拨款安排的“三公”
经费预算合计7.2万元，和上年财政拨款安排经费一样。其中：
因公出国(境)经费预算0万元。
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公务用车购置及运行费预算7.2万元，包括：公务用车购置费0
万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：日常工作需要。和上
年度财政拨款安排经费一样，主要原因是车辆使用日常需要。
公务接待费预算0万元。
此外，2022年安排培训费预算0万元。
四、青岛市西海岸新区机场建设指挥部办公室机关运行经费安排
情况
我单位没有基本支出，所以没有公用经费的安排情况。
一、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算。
二、国有资产占有使用情况说明
资产情况表
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