风险识别与评价表-2110.pdfVIP

风险识别与评价表-2110--第1页

风险的识别与评价表

执行控制

风风

过程严

频险险严频风风风进度跟进备

或风险描述后果及影响重

度系等重度险险险注

部门度风险降低或规避部门

数级度系等接

数级受

1.客户不认可订单可目前按照策划风险管控要

产品价格是否双方流失书面报价单：主管以上核准后5315M接销售部求，未发生风险升级状况

认可2.报价不合理导致5420H以书面传真或邮件方式确认受

亏损

工程与客户直接沟通，对产品可目前按照策划风险管控要

对客户产品要求识产品无法满足客户要求进行评审，适时提出专业919L接工程部求，未发生风险升级状况

别不完整要求9218M建议，最终经双方确认签订

合同评审“技术协议”。受

未能确保能够满足在确定与客户签署合同前落实可销售部目前按照策划风险管控要

客户要求就签署合厂内能力无法满足919L合同评审事宜填写《合同评审919L接工程部求，未发生风险升级状况

同客户要求导致损失表》受品保部

订单处理是否及时市场部收到客户的相关要求及可销售部目前按照策划风险管控要

或正确通知生产影响后段作业进度9218M时传达给项目管理，项目部适919L接项目部求，未发生风险升级状况

时招开项目会议受

1.制订《客户需求与满意度控

客户需求与客户的需求是否能制程序》可

销售部目前按照策划风险管控要

满意度控制及时了解影响客户满意