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质量、环境和职业健康安全管理体系

程序文件汇编

版本：A版

受控类别：受控■非受控□

分发号：

编制人：BBB

批准人：AAA

2019年01月02日发布2019年01月02日实施

BBTNL数控机床制造有限公司

程序文件目录

序号

程序文件名称

程序文件编号

风险管理控制程序

JT-CX-01

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

JT-CX-02

环境因素识别、评价和控制程序

JT-CX-03

合规义务控制程序

JT-CX-04

环境/职业健康安全目标和管理方案的控制程序

JT-CX-05

人力资源管理程序

JT-CX-06

生产基础设施管理程序

JT-CX-07

生产环境/职业健康安全管理程序

JT-CX-08

信息交流、沟通、参与和协商程序

JT-CX-09

文件控制程序

JT-CX-10

记录控制程序

JT-CX-11

生产过程控制程序

JT-CX-12

生产质量监视和测量程序

JT-CX-13

环境/职业健康安全运行控制程序

JT-CX-14

与相关方有关的过程控制程序

JT-CX-15

采购控制程序

JT-CX-16

不合格品控制程序

JT-CX-17

应急准备和响应控制程序

JT-CX-18

环境/职业健康安全监测和测量程序

JT-CX-19

相关方满意测量程序

JT-CX-20

内部审核程序

JT-CX-21

管理评审程序

JT-CX-22

事故、事件、不符合的管理程序

JT-CX-23

纠正措施程序

JT-CX-24

25

预防措施程序

JT-CX-25

文件修改记录表

页码

修改章节条款

修改日期

修改状态

风险管理控制程序

版本：A/0

编号：JT-CX-01

1目的

对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的风险进行管理，策划和实施应对风险和机遇的措施。

2适用范围

适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的风险管理。

3职责

3.1管理部组织风险分析，并组织制定和实施应对风险和机遇的措施计划。

3.2各部门确定职能权限范围内的风险分析，并提交到管理部进行汇总分析。

4风险管理方法

公司根据行业特点，使用SWOT分析法进行风险管理。

5应对风险和机遇的措施计划

5.1各部门根据其职能权限范围，进行本部门的SWOT分析，查找内外部因素对本部门质量、环境、职业健康安全管理的风险影响。

5.1.1内部因素包括：

a)自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素；

b)与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受公司环境因素影响的环境状况；

c)外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的。

5.1.2外部因素包括：

a)公司的价值观、文化、知识和绩效；

b)公司内部特征或条件，例如：其活动、产品和生产、战略方向、文化与能力（即：

人员、知识、过程、体系）。

5.2在SWOT分析中，应识别公司质量、环境、职业健康安全管理中的优势和劣势，以及风险和机遇。生产部在汇总分析的基础上，组织制定应对风险和机遇的措施计划。

风险管理控制程序

版本：A/0

编号：JT-CX-01

5.2.1应对风险和机遇的措施计划可以包括：

a)开发各种控制活动，包括过程、产品和生产、环境因素和危险源的监视、测量和检查；

b)产品及过程设计；

c)纠正措施；

d)规定、方法和作业指导书；

e)培训及使用有能力人员等方面；

f)提供新产品和生产；

g)对管理体系过程进行绩效分析；

h)当环境因素可能产生与有害环境影响、有益环境影响和其他对公司的影响有关的风险和机遇时，对这些环境因素进行控制；

i)未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼的控制要求；或更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉的实施措施；

j)环境状况、职业健康安全风险的控制措施；

k)满足相关方的需求和期望的措施；

l)潜在的紧急情况控制措施。

6应对风险和机遇的措施计划的评审

管理部应组织公司各部门评审应对风险和机遇的措施计划，考虑评审意见的合理性，适时修订措施计划。

7应对风险和机遇的措施计划的实施和效果评价

7.1管理部将评审、确定后的应对风险和机遇的措施计划进行分解，计划应明确实施责任部门、人员、完成时间，生产部按照计划节点进行监督和检查。

7.2管理部根据计划完成情况组织相关部门和人员对计划的实施情况进行效果评