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内审检查记录表
受审核部门
管理层
时间
2019年4月15日
标准条款
记录
判定
QE4.1理解组织及其环境
Q:
1、对企业内外部环境因素的分析采用了SWOT分析法。提供了SWOT矩阵图。
内部因素：人力资源充分；规章制度健全；设备更新慢，制约生产能力；积极进取的公司文化；机制不灵活，执行力差，工作效率不高。
——外部因素：
①市场中，对手之间形成了较强的专业分工态势，各自具有自己的核心经营领域。
②竞争对手经营的领域进入壁垒较高，而且对手在各自领域经过多年经营已经形成了一定的核心竞争力，短时间内我公司无法直接与其竞争。
——内部因素
（1）企业资源方面：
①已经形成了国内外完善的经营网络。
②人员素质、专业人才比例还比较低。
③在一些领域形成了有企业特色的技术优势。
④资金实力不如国际、国内大承包商雄厚。
（2）管理方面：
公司中层管理人员管理经验参差平齐，有待提高。
（3）经营领域方面：
核心业务领域已经初步形成了核心竞争力。但经营面过窄，有待开拓新方向。
E:
1、外部环境状况分析
能源消耗，主要是水电消耗。
2、法律、监管、技术以及竞争环境分析
随着国家环保法律法规的不断完善和执法监督越来越严格，服务企业的环境保护责任越来越大，无形之中增加了公司的环保成本。
2、内部因素分析
目前正在建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系。
由于公司注重规范化管理，在环境保护和污染控制方面取得显著绩效。
3、合规义务
根据行业要求和我公司业务需要，识别了应当遵守的法律、法规、规章、规定和制度。违反这些合规义务，可损害组织的声誉，而更多地履行合规义务，能够提升组织的声誉。
符合
QE4.2理解相关方的需求和期望
Q:
1、编制的《质量管理体系相关方要求识别表》。管理者代表介绍：总经理组织各职能部门负责人开会讨论收集信息，识别各相关方要求及确定监视方法。
2、抽查：
（1）相关方：供方；与质量管理体系相关因素：提供服务和服务；相关方要求，希望增加业务；监视方法：通过对供方的实地调查和供方评价。
（2）相关方：顾客；与质量管理体系相关因素：委托服务服务；相关方要求：符合双方签署的技术协议要求，项目验收合格；服务质量符合性、安全性、服务满意度；监视方法：与顾客充分沟通产品和服务要求；定期审计财务管理情况；定期进行顾客满意度调查、走访顾客，收集顾客对产品质量的反馈信息；收集顾客对现场服务的评价信息。
（3）相关方：员工；与质量管理体系相关因素：人力资源管理；相关方要求：培训需求；工资增长；监视方法：识别培训需求，制定和实施员工培训计划；进行绩效考核，按劳分配。
3、提供了《相关方要求识别表评审记录》（含人员签到记录），评审结论：充分识别了与公司质量管理体系有关的相关方，确定的监视方法适宜。
E:
1、编制的环境管理体系相关方要求识别表。总经理介绍：组织各职能部门负责人开会讨论收集信息，识别各相关方要求及确定监视方法。
2、抽查：
（1）相关方：相关方需求和期望：服务垃圾清理；合规义务：环境保护法、污水排入城镇下水道水质标准等7个环保法规。
（2）相关方：员工；相关方需求和期望：工作环境无毒无害；
合规义务：劳动合同法、劳动保护条例等5个法规。
（3）相关方：地方环保局；相关方需求和期望：水汽渣的污染预防与控制；合规义务：大气污染物综合排放标准、民用建筑节能条例等30个法规。
3、提供了《环境管理体系相关方要求识别表评审记录》（含人员签到记录），评审结论：充分识别了与公司环境管理体系有关的相关方，确定的监视方法适宜。
符合
QE4.3确定质量管理体系范围
S4.1总要求
在经批准的《质量手册》描述了管理体系的范围：
质量管理体系的覆盖范围：数控机床和普通机床的制造。
公司组织机构包括管理层、生产部、销售部等7个职能部门
符合
QE4.4管理体系及其过程
S4.1总要求
与总经理座谈，并查阅相关文件、记录。
1、公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、标准批准、发布了管理体系文件，质量、环境和职业健康安全管理体系正式运行。
2、其运用过程方法识别了管理体系所需的过程。管理手册具体描述了所识别的过程的输入和输出结果，描述了所识别的过程的顺序和相互作用。
3、制定和实施了内审、管理评审、质量、环境和职业健康安全管理监督检查、顾客满意测量等25个程序文件，对体系运行、目标指标和方案的实施、产品质量特性、供方业绩、过程的业绩等进行监视和测量。
4、管理体系文件对质量管理体系过程的运行和控制确定了相应的资源，现有资源满足要求。现有资源包括人力资源、基础设施、过程运行环境、监视和
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