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采购及供应商评审程序
目的
规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资外包加工产品符
合规定要求。
范围
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应
商评审及相应物资的采购与外包管理。
职责
1、供应商评审小组负责：
主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及
供应商的平时考核。
2、业务副总负责：
大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：
保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执
照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的
原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：
对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提
供来货检验情况。
5、生产部负责：
对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加
工计划.
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6、总经理或分管副总负责：
对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：
7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话
等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要
时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批
准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批
准。
供应商评审要求
1、总则
1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行
评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，
当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控
制：
A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、
商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应
商；
C客户指定的供应商。
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D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组
2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产
部、品管部主管组成。
3.2供应商评审小组运作：
A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商
评审。
B.由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复
审。
C,按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以
文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
3、供应商评审程序：
4.1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：
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