生产部系要素统计表.pdfVIP

附表4：红河供电局部门（班组）未执行体系要素统计表

部门：班组：

序号体系要素体系管理节点未执行的体系要素要求

填写体系要素节点的子标准要求或方

11.1安全生产方针1.1.1安全生产方针的制定

法，在本部门（班组）未执行的内容。

21.1安全生产方针1.1.2安全生产方针的传达

与沟通

31.1安全生产方针1.1.3安全生产方针的回顾与

修订

41.2安全生产责任制1.2.1安全生产职责与权限

51.2安全生产责任制1.2.2安全生产责任制沟通

61.2安全生产责任制1.2.3安全生产责任到位评估

与责任回顾

1.3安全生产法律法规与

71.3.1法律法规需求的识别

标准

81.3安全生产法律法规与1.3.2法律法规与标准的融入

标准

91.3安全生产法律法规与1.3.3法律法规的依从

标准

101.3安全生产法律法规与1.3.4法律法规与标准的回顾

标准

111.4安全生产目标与指标1.4.1目标及指标的设立

121.4安全生产目标与指标1.4.2目标与指标的实施与监

测

131.4安全生产目标与指标1.4.3目标与指标的回顾

141.5安全生产会议1.5.1安全生产委员会会议

151.5安全生产会议1.5.2安全生产工作会

161.5安全生产会议1.5.3安全生产分析会

171.5安全生产会议1.5.4安全生产专题会

181.6安全生产管理机构与1.6.1安全管理机构设置

人员配置

191.6安全生产管理机构与1.6.2安全管理人员配置与任

人员配置命

201.6安全生产管理机构与1.6.3安全管理人员资质

人员配置

211.7安全生产文件与数据1.7.1安全生产文件的制定

的控制和管理

221.7安全生产文件与数据1.7.2安全生产文件识别与控

的控制和管理制程序的建立

231.7安全生产文件与数据1.7.3安全生产文件的回顾

的控制和管理

241.7安全生产文件与数据1.7.4安全生产数据与记录

的控制和管理

251.8流程与变化管理1.8.1流程管理

261.8流程与变化管理1.8.2变化管理

271.9安全生产信息沟通1.9.1沟通的建立

281.9安全生产信息沟通1.9.2内部沟通

291.9安全生产信息沟通1.9.3外部沟通

301.9安全生产信息沟通1.9.4合理化建议

311.10供应商与承包商管1.10.1供应商的评价与选择

理

321.10供应商与承包商管1.10.2承包商管理

理

331.10供应商与承包商管1.10.3合同管理与履约（诚

理信）评价

341.11安全科技1.11.1安全科技研究

351.11安全科技