化纤企业技术开发系统绩效考核指标.docx

技术开发系统绩效考核指标

技术开发部绩效考核指标

技术开发部经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式〔权重〕

考核标准

信息来源

考核周期

1

来自新产品的销售收入

本期来自新产品的销售收入

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高__%,加_分，最高__分；

3)目标值的__%,不得分；

4)介于其中按线性关系计算

销售报告(销售统计分析报表)

月度统计月度考核

2

部门费用与预算的差异率

实际发生的本钱费用/预算本钱费用×100%

1)=目标值，得100分

2〕比目标值每降低百分点，加分，最高_分；

3〕超出目标值的_百分点，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

费用明细科目及预算资料汇总

月度统计季度考核

3

新产品研究开发费用预算节省率

已到达阶段目标新产品实际研究开发费/已到达阶段目标新产品方案研究开发费×100%

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点，加分，最高_分；

3)超出目标值的__百分点，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

费用明细科目及预算资料汇总

月度统计季度考核

4

新产品满意度

新产品满意度指标

1)=目标值，得100分2)目标值，不得分；

新产品满意度调研

年度统计年度考核

5

新产品开发上市的数量

当期新产品开发上市的数量合计

1)=目标值，得100分

2)比目标值每增加_个，加__分，最高__分；

3)目标值的__个，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

新品开发上市记录

年度统计年度考核

6

新产品开发各阶段按期完成率

新品开发实际按时完成的阶段数/新产品开发当期应该完成的阶段数

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高__百分点，加分，最高分；

3)低于目标值的__百分点，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

新品开发上市记录/工程记录

月度统计季度考核

7

新产品开发周期

新品正式上市日期一新品开发工程立项日期

1)=目标值，得100分

2)每超出目标值天，减__分

3)超出目标值____天，不得分

新品开发上市记录/工程记录

月度统计季度考核

8

技术开展趋势分析报告

Y=A+B+C+D

A=分析报告的准确率，占30%的权重

B=分析报告的及时率，占20%的权重

C=分析报告的完整率，占25%的权重

D=分析报告的利用率，占25%的权重

行业新技术研究报告

月度统计季度考核

9

专利申请方案完成率

实际完成的专利申请的数量/方案完成的专利申请的数量

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点，减__分，

3)低于目标值的__百分点，不得分；

专利申请文件、专利证书

月度统计季度考核

10

技术引进方案完成率

实际完成的技术引进工程数量/方案完成的技术引进工程数量

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点，减分，

3)低于目标值的__百分点，不得分；

技术引进方案和技术引进的评估报告

月度统计季度考核

11

人员利用率

参与工程的人天总数/方案参与人天总数×100%

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点，减__分，

3)低于目标值的__百分点，不得分；

工程实施报告

月度统计季度考核

12

工程按时达成率

当期按时达成阶段目标的工程数/当期开展的工程总数×100%

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点减__分，

3)低于目标值的___百分点，不得分；

工程进度报告

月度统计季度考核

13

工程质量合格率

当期达成阶段质量目标的工程数/当期开展的工程总数×100%

1)=目标值，得100分

2)比目标值每降低_百分点，减__分，

3)低于目标值的___百分点，不得分；

工程考核报告

月度统计季度考核

14

有效知识奉献条数

有效知识(文件、新产品构思、技术解决方案等)的奉献数量

知识管理记录

月度统计季度考核

15

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度/适用的流程和制度的总数

1)=目标值，得100分

2〕比目标值每提高百分点，加分，最高_分；

3)低于目标值的_百分点，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

流程实施得分

年度评估年度考核

16

员工出勤率

(1一员工缺勤的人天/员工正常上班的人天)×100%

1)=目标值，得100分

2)比目标值每提高_百分点，加__分，最高分；

3)比目标值低__百分点，不得分；

4)介于其中按线性关系计算

员工考勤记录

月度统计季度考核

17

员工培