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差旅费报销制度7篇

差旅费报销制度1

一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的

会务费、车旅费等方能纳入报销范围。

二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由

个人自行承担。

三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时

间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。

四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允

许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽

车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、

景点门票费由单位报销50﹪。

五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮

船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会

研究决定。

六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、

资料费、车费，特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。

七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。

八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法

律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担，如外出学习的教

师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将根据相关条例给予严

厉的处罚。

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差旅费报销制度2

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所

需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用

款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借

款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，

由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，

按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不

予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管

领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚

款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，

并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，

特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财

务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

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总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约

归己，超支不补。

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报

销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会

见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允

许