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质量体系作业指导书

材料仓库退货工作流程

编号：Q/CU(WJ)G05-C713-05

1、目的

为规范材料库的退货工作，退货快、数据准的目标，防止退货物料堆积，有利做好现

场5S规范化管理。

2、范围

适用于本公司材料仓库管理。

3、职责

3.1库管员:负责退货的物料进行核对，接收.并及时通知厂家退货物料.

3.2抽检员:负责对物料抽检，出具检验告单

3.3辅助人员:负责对退货的物料按仓库区或划分的规定，将物料搬运到相应的区域内.

4、作业程序

4.1工作流程图

告知采购，

核对接收退

通知厂家退货

货物料录入退货信息

厂家接收到通知

退货,并做好退货

后,如在一个月内

出库记录,和相应

未收回退货,则由

数据台账

本公司自行报废

4.2、退货要求

4.2.1供应商发货到库时，如有包装破损或是数量不正确时，库管员可根据实际情况将物

料放入退货库。

4.2.2物料抽检不合格后，仓库人员在接到抽检报告后，需对不合格品物料进行数量的确

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认，确认准确无误后然后进行对不合格物料库存转移。

4.2.3在使用过程中发现的不良，由团队开具《退货单》，并由相应责任人员签字。库管

人员需做好物料的接收工作，验收好物料的数量和包装，符合要求需签字确认并转

入

退货库。

4.3物料接收

4.3.1符合以上退货要求的物料，仓库管理员需做好接收台账，并将台账放在在退货库

的看板上。

4.3.2退货库物料摆放时，应按仓库的区域划分将物料对应摆放，具体防护标准见《产

品防护管理程序》。

4.4退货通知

仓库人员将物料移至退货库后，需及时通知厂家将退货物料退回。周期以质保科开出

的退货卡日期起算，一个月以内退回到厂家，如果厂家在接到物料退货通知后并未拉

走退货的物料，将由本公司作报废处理.

4.5退货办理

4.5.1办理退货手续时，仓库管理员要核对好单批件数、退货单位，并登记于退货接收表

中。

4.5.2另需办理出厂手续，退货清单以交接单的形式将信息交予司机，并经生产科长签字

允许。

4.6待检库的维护