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差旅费报销制度范本

差旅费报销制度范本1

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精

神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员

可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续

乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际

乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调

直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入

座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，

超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内

交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、

高级职称人员其他人员直辖市、计划单列市实报实销150100省会城市实报实销

12080其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交

通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当

日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40

元。

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4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不

予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠

不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规

定执行。

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参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制

度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人

员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理

签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行

政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴

请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、

飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

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3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇

报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，

餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴3