销售接单程序.doc

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目的:以正确的程序来处理及审查客户之订单,以满足客户的需求。

范围:凡客户订货均适用之。

权责:参见4中的[权责单位]。

作业内容:

NO

流程

权责单位

参考文件与说明

使用表单

1

客户下单

客户下单

客户

2

销售合同

销售合同签订

销售部

接到客户订单,与客户签订销售合同

《销售合同》

3

审查核准NG

审查核准

OK

销售主管

总经理

销售合同需经销售主管审查,总经理核准。

4

是否客制品NO

是否客制品

OK

销售部

5

填写客制产品资料表

填写客制产品资料表

销售部

如属客制品,则由销售部填写[客制产品资料表]

客制产品资料表

5

审查核准NG

审查核准

OK

销售主管

总经理

业务填写之[客制产品资料表]经销售主管审查,总经理核准后,一式二联,一联给工程部制作BOM资料及编立新成品料号,一联销售自留。

6

BOM

BOM制作

工程部研发组

工程部接到核准后之[客制品产品资料表],制作BOM,并输入ERP系统中,同时将新成品料号提供给销售部,便于下达系统销售订单。

7

销售订单下达打印

销售订单下达打印

销售部

非客制品订单:业务直接在ERP系统中下达[销售订单]并打印。(如何在ERP系统中下达【销售订单】

客制品订单:当业务接到工程课提供之新成品料号后,即可在ERP系统中下达[销售订单],并打印。

销售订单

8

审查核准NG

审查核准

OK

销售主管

总经理

8.1销售订单经销售主管审查,总经理核准后,分发至相关单位(一式三联:红联物控,黄联生产,白联自留)

9

生产安排

生产安排

生产部

9.1生产部接到销售订单后,依据《生产计划管理程序》作业。

10

客户订单变更需求提出

客户订单变更需求提出

责任单位

10.1在生产安排过程中,责任单位相关原因造成的订单变更,由责任单位填写[订单变更申请单]。

不予变更

不予变更

订单变更申请单

11

审查确认NG

审查确认

关联单位销售主管

物控主管

总经理

销售员

11.1责任单位将[订单变更申请单]转其它关联单位会议意见后,呈销售主管审查,总经理确认核准后转交销售员。

12

OK

销售订单变更

销售订单变更

销售部

12.1经总经理确认可变更之订单,销售主管需进入ERP系统重新修改变更[销售订单]

13

变更后销售订单审核、分发

变更后销售订单审核、分发

销售业务主管

13.1为识别变更订单,变更后之销售订单应盖上[变更]字样章,并转销售主管审查,总经理核准后,回收旧版销售订单,并连同[订单变更申请单]分发至相关单位(一式三联:红联物控,黄联生产,白联自留)

销售订单

订单变更申请单

14

转《生产计划管制程序》

转《生产计划管制程序》

14.1后续作业转接《生产计划管制程序》

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