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其他往来款函证汇总参考格式
其他应付款
预收账款
应付账款
其他应收款
预付账款
应收账款
_查询1
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A
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Bust
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Continue
Continue
didi
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Hello
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啊
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汇率
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生产列1
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生产列15
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生产列17
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生产列19
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生产列2
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生产列5
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生产列6
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生产列9
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生产期
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生产期1
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生产期15
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生产期16
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生产期17
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生产期19
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生产期2
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生产期20
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生产期3
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生产期4
生产期4
生产期5
生产期5
生产期6
生产期6
生产期7
生产期7
生产期8
生产期8
生产期9
生产期9
应会
应会
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??????
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索引号：
4220-2
页次：
项目：应收账款函证结果汇总表
编制人：
日期：
复核人：
函证余额所属日期：
询证函第一次发出日期：
函证日的账户余额：
询证函第二次发出日期：
减：内部往来余额：
扣除内部往来后应收账款的余额：
抽样基础
样本
应收账款往来户个数
函证的往来户个数
所占比例
应收账款余额
函证的应收账款余额
借方余额户
贷方余额户
零余额户*
---
合计
*：指余额为零的往来户。
金额分析
项目
占函证余额的比例
占应收帐款余额的比例
回函确认相符的余额
经调节后核对一致的余额
通过期后收款情况予以验证的余额
以其他方法验证的余额
所验证的余额
调整数
未核实金额
争议金额
编制说明：
1、本底稿可做为应收账款函证程序的“测试控制表”，是函证过程和函证结果的汇总说明。
2、对于A类项目，需同时填写并由相关人员签署“应收款项函证核对表”（word文档）。
应收款项函证核对表.doc
索引号：
4250-2
页次：
项目：预付账款函证结果汇总表
编制人：
日期：
复核人：
函证余额所属日期：
询证函第一次发出日期：
函证日的账户余额：
询证函第二次发出日期：
减：内部往来余额：
扣除内部往来后预付账款的余额：
抽样基础
样本
预付账款往来户个数
函证的往来户个数
所占比例
预付账款余额
函证的预付账款余额
借方余额户
贷方余额户
零余额户*
合计
*：指余额为零的往来户。
金额分析
项目
占函证余额的比例
占预付帐款余额的比例
回函确认相符的余额
经调节后核对一致的余额
通过期后情况予以验证的余额
以其他方法验证的余额
所验证的余额
调整数
未核实金额
争议金额
编制说明：
本底稿可做为预付账款函证程序的“测试控制表”，是函证过程和函证结果的汇总说明。
项目：其他应收账款函证结果汇总表
其他应收账款余额
函证的其他应收款账款余额
项目：应付账款函证结果汇总表
应付账款余额
函证的应付账款余额
项目：其他应付账款函证结果汇总表
其他应付账款余额
函证的其他应付账款余额
项目：预收账款函证结果汇总表
预收账款余额
函证的预收账款余额
XX账款往来户个数
XX账款余额
函证的XX账款余额
项目：XX账款函证结果汇总表
占XX帐款余额的比例
被审计单位：
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财务报表截止日/期间：
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被审计单位：
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财务报表截止日/期间：
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被审计单位：
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财务报表截止日/期间：
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被审计单位：
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财务报表截止日/期间：
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￥.00
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￥.00
￥.00
￥.00
被审计单位：
.00
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财务报表截止日/期间：
.00
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.00
￥.00
￥.00
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被审计单位：
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财务报表截止日/期间：
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