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附件二
神华集团公司井工煤矿安全风险预控管理体系审核指南（试行）
总分3000
1总要求分值：50
阶段审核要点审核发现备注
(1)按照Q/SHJ1002-2014总体要求，建立包含本单位所有安全生产活动的安全风险预控管理
体系。
P
☆(2)制定包含本单位领导层、科室、区队（车间）、班组、承包商等各个层级的安全风险
预控管理体系的配套考评标准。
(3)遵循PDCA的原则，在安全生产过程中全面运行安全风险预控管理体系。
D
(4)全员参与安全风险预控管理系的建设、运行；领导干部等熟练掌握并能灵活运用安全风
险预控管理体系的理念、思路、方法等，有效指导安全生产管理实践工作。
☆(5)每月对安全风险预控管理体系运行情况进行一次全面检查考核，考核结果与相关人员
C
工资挂钩。
A(6)持续改进安全风险预控管理体系，始终保持其适宜性、充分性和有效性。
2安全方针分值：10
阶段审核要点审核发现备注
(1)建立安全方针的制定、传达与回顾等方面的管理规定。
(2)安全方针内容满足法定等要求，并体现本单位安全理念、安全目标及重点关注等。至少
包括：
——遵守国家法律、法规的承诺；
P
——对安全风险预控管理体系持续改进的承诺；
——发展战略目标和方向；
——员工、社会和其他相关方的需求等。
(3)安全方针经单位最高管理者签发，形成文件，可为相关方所获取。
D(4)采用有效的方式发布、传达、培训和对外披露安全方针。
(5)正确理解和掌握安全方针。
(6)通过管理评审或回顾来确保安全生产工作与安全方针的一致性。
C
(7)国家或上级政策、单位内外部条件发生变化时对安全方针进行回顾。
A(8)根据安委会或管理评审等的决议对安全方针进行修订，确保为现行有效版本。
3体系策划分值：60
3.1法定要求分值：20
阶段审核要
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