8月份生产经营计划（正式).xlsVIP

安全计划

党组织活动经费

培训费

福利费

七项费用

外委业务支出

水电费

修理费

设备检修计划

专项资金

材料费

煤质

工资

成本

利润

进尺

接续

产量

增收节支指标

主要指标

Macro1

封面

Macro4

羊场湾煤矿

单位负责人：生产副矿长：

经营副矿长：经营科：

.

序号

指标名称

计量单位

年度

月度

一

原煤产量

万吨

主要消耗指标

1.其中：回采产量

综合电耗

度/吨

掘进产量

综合水耗

立方/万吨

2.其中：块煤

安全指标

末煤

轻伤

人次/月

3.平均日产量

重伤

二

掘进进尺

米

矿井安全质量标准化

级

其中：回采巷道

采掘工作面指标

生产掘进率

米/万吨

开拓巷道

回采工作面平均单产

万吨/个/月

综合单产

万吨/月/个

三

综合单进

米/月/个

掘进工作面平均单进

米/个/月

财务指标

原煤单位完全成本

元/吨

原煤单位制造成本

%

可控成本

发热量（末）

劳动人员工资

工资总额

万元

全矿职工人数

人

项目

计量单位

年度计划

月度计划

累计计划

备注

全矿

一分区

二分区

一、原煤产量

回采产量

掘进煤量

二、生产进尺

其中

回采进尺

准备进尺

开拓进尺

技改进尺

队别

工作面名称

工作面要素

累计计划产量（万吨）

备注

剩余走向长(M）

倾斜长度（M）

采高（M）

回采率（%）

循环进度（M）

正规循环率（%）

循环产量（T）

推进度(M)

小计

综采一队

综采二队

综采三队

工作面名称

技术特征

月进尺（M）

成巷进尺(M)

掘进煤（吨）

备注

巷道性质

煤岩别

掘进断面（M2）

合计

一分区合计

综掘一队

综掘二队

中宇公司

综掘三队

综掘五队

计划

四

项目

小计

项目

一、

二、

三、

科队（部室）

年在册人数

年度工资总额（万元）

月在册人数

月计划工资总额（万元）

科队（部室）

年度工资总额（万元）

计时

计件

总计

经营科

运输一队

运输二队

地测科

运输三队

运输五队

通风一队

通风二队

机电一队

生活服务中心

机电二队

信息监测中心

奖金

通勤费

劳务费

毛煤质量指标

月产

灰分

水分

含矸率

毛煤

备注

金额（万元）

吨煤成本

金额

合计

其中：一分区

（一）

定额内

（二）

定额外

大型材料

工作面搬家安装

质量标准化

巷道维修

矿统筹

安监科

其他科室

自用煤

劳保

设备名称

规格型号

单位

使用及审批单位

数量

单价

合计

台

套

项目名称

检修项目

计划完成

实际完成

超欠情况

未完成原因

奖惩200元/台

真空馈电开关

200~400A

控制变压器烧毁、接触器烧毁

真空磁力启动器

80~400A

转盖变形、变压器烧毁、进水受潮

照明信号综合保护开关

ZXB-4

变压器烧毁、保护失灵

煤电钻综合保护开关

KZB-4/127

双风机双电源开关

BQZ-4*120

不动作、门子变形，芯体烧毁

KJZ-315

更换表体、维护防爆面

奖惩300元/台

11KW

铜齿轮损坏，及电机的组装

多级离心泵

MD100、MD155

液压锚杆钻机

MYT-150/125

溢流阀损坏

液压锚杆钻机泵站

液压三联泵坏，压力达不到

对旋风机及电机组装

各型号

检修、组配

调度绞车

无制动器、闸坯需要更换

回柱绞车

JDHB-30/JH-20

检查齿轮之间磨损，间隙效验，整体补焊、组装调试

奖惩500元/台

移动变电站

KBSGZY-315~3150/10

低压侧变压器、电抗器及组件坏、综合保护器坏

空压机

MOG-132KW-22/0.8

清洗过滤器，调试压力，箱体整形

电动滚筒加工

机尾加工，采购对轮、组装、调试

1米胶带机驱动装置

1M

组装，上报缺件计划

刮板机

（1）

刮板输送机减速箱

40T

无透视防尘盖、无伞齿轮

（2）

刮板输送机机头架

需焊补耐磨材料加固

件

（3）

刮板输送机过渡槽

（4）

刮板