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差旅费报销制度(精选5篇)--第1页
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度(精选5篇)
差旅费报销制度篇1
第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅
费报销的管理,在使之符合合理、节省的原则下,同时保障
出差人员工作与生活的需要,结合公司实际状况,制定本方
法。其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工
作的管理和考核。
第三条本方法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费
用掌握部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费
用掌握实施的直接责任部门。第五条出差办理程序
1、出差人员必需事先填写出差申请单,注明出差
地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分
管领导批
审批说明:
员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审
批,省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)
和公司副总经理出差,均需总经理批准;总经理出差三天以
上、副总经理出差七天以上由董事长批准。2、出差人员借
款需持批准后的出差申请单,填写借支单,填写借支单
写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准
差旅费报销制度(精选5篇)--第1页
差旅费报销制度(精选5篇)--第2页
后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可到借款。出差
时借款,以前账不清、后账不借为原则,对各部门违反规
定赐予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的
责任。
《借支单》格式:
第五条差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征
得分
管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部
方可审核报销。(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成
状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,
签署考核看法。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、
交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需
转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看
法后方可报销。(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过
一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一
个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),
并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式:
第六条差旅费报销标准
差旅费报销制度(精选5篇)--第2页
差旅费报销制度(精选5篇)--第3页
差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住
宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等
各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;
车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补
助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准(金
额单位:元):
(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特别
状况经总经理批准方可报销。
(2)其他人员犹如上级职务或职称人员一起出差,因
工作需要,其他人员可伴同住宿,享受上级职务或职称相同
的标准。
(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按
实际住宿的天数计算报销。
(4)出差人员由接待单位或住
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