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业务编号PU001业务名称采购订单管理
采购业务员根据实际库存及生产计划情形与供应商签订采购合同,合同经主
管审核后,投递供应商及采购合同管理人员,库管录入采购入库单时查询订
业务流程简述
单,入库后确认不能实行的,关闭订单的进程。
流程适用范畴原材料及包装材料合同管理及实行情形
业务相干岗位
供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理
签订采审核采
购合同购合同
录入采购订单
根据合同收货
发货
催货函审核采购订单
具Y
实行?
体
岗参照订单采购入
位N库单
描
写关闭订单
Y
实行完毕?
结束
N
建议角色划分
触及岗位名称实行角色触及系统功能操作
手工审核订单高长明所有查询权限
采购订单管理李学贵1、录入采购订单
2、审核采购订单
3、关闭订单
4、订单所有查询权限
入库单录入总库相应人员参照订单录入采购入库单
(以上人员工
作由尹静丽代)
业务流程具体描写
1、各业务员与供应商签订采购合同;
2、各业务员将采购合同提交供应科上进行审核;
3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单,并对其进行系统审核;
4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单,无对应订
具单直接录入采购入库单,如果有对应订单的必须指定订单号,以便将订单与入库单关联
体起来;
描5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的实行情形,并可发出催货函;
写6、合同管
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