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公司质量教育培训及质量投诉处理评价表

序号

检查内容

评分标准

检查记录

应得分

扣减分

实得分

1

质量教育培训

制度

1、未制定质量教育培训制度的，扣15分

2、质量教育培训制度内容不具体，不明确的，扣1-5分

3、质量教育培训制度不具备可操作性，扣1-5分

15

2

公司质量教育

培训计划

1、未制定质量教育培训计划的，扣15分

2、计划中未规定教育培训频次的，扣1-3分

3、计划中未规定教育培训内容的，扣1-3分

4、计划中未规定教育培训负责人的，扣1-2分

5、计划中未规定教育培训参加范围的，扣1-2分

15

3

公司管理人员

教育档案

1、未建立机关管理人员质量教育档案的，扣5分

2、管理人员教育档案记录不全的，扣1-2分

5

4

建立投诉处理

制度

1、未制定投诉处理制度的，扣5分

2、未制定投诉处理工作流程的，扣1-2分

3、投诉处理制度不具备可操作性的，扣1-2分

5

5

投诉处理管理

1、未明确投诉处理主管部门的，扣5分

2、对投诉问题不进行处理的，扣完1-3分

3、投诉处理不力，在规定时限内未处结束的，扣1-3分。

5

6

投诉处理记录

1、无投诉处理记录的，扣5分

2、投诉处理记录不全的，扣1-2分

5

小计

50