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质量控制制度

一、管理职责

1.1管理承诺

总经理通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改进质量管理体系有效性；

（1）向全体宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；

（2）制定质量方针；

（3）确定质量目标；

（4）负责每年至少召开一次管理评审会议；

（5）确保可获得必要的资源；

1.2以顾客为中心

总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，予以满足；

1.3质量方针

本质量方针：公正公平、服务满意、持续改进

含义：按公正公平的原则，为竞拍方、拍卖方提供最满意的服务，增强顾客满意，持续改进业绩；

本方针与的经营相适应，包含了满足顾客和持续改进的承诺，每年在管理评审时对其适宜性进行评价；

1.4职责、权限和沟通

1.1.1职责、权限

总经理（最高管理者）

（1）制定质量方针和目标并使企业各级人员理解和得到贯彻执行；

（2）批准颁布《质量手册》；

（3）任命管理者代表，任命质量责任人员；

（4）主持管理评审；

（5）为适应质量体系有效运行的需要，配备机构、人员和充分的资源；

（6）全面负责的经营管理工作，组织完成制定的各项技术、经济、质量目标；

1.1.2管理者代表

确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

向总经理报告质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；

确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

处理和协调质量管理体系的有关事宜；

1.1.3内部沟通

对于方针、目标、质量记录、内部审核与管理评审以及体系正常运行的其他记录等正常信息，各部门依据相关文档的规定直接收集、传递及处理；

潜在不合格信息按照手册“改进”章节的规定要求进行处理；

通过发布通知、文档、培训及召开各种会议等方式确保在的不同层次和职能之间就质量体系过程的有效性进行沟通；

二、内部审核

办公室负责安排内部质量体系审核，每年不少于一次且覆盖质量管理体系的所有场所和活动；在内审检查时对QMS所有的过程进行检查；

2.1审核准备

审核实施前，组成审核小组，任命审核组长；

考虑拟审核的活动和状况的重要程度、以往审核的结果，审核组长负责制定审核实施计划，经管理者代表审批后至少提前3天发布给各部门；

审核组内部召开审核准备会议，说明本次审核的目的、范围、依据、计划安排，按照与受审核部门无直接责任的要求做好审核员分工；

审核员按照分工编制检查记录表；

2.2审核实施

2.2.1现场审核

审核员采用询问受审核部门人员、观察现场、抽查资料等方式进行审核，按照分工要求完成审核任务；

审核过程中如果发现不符合项，经受审核部门主管确认后，填写《不符合项报告》；

审核结束前，召开审核组会议，汇总分析发现的不符合项，审核组长起草质量体系审核报告；

2.2.2内审总结会议

审核组长召集领导及所有受审核部门主管，参加内审总结会议，简要介绍审核情况，报告审核结果；

管理者代表讲话，就不符合项的纠正和质量体系的改进提出明确要求；

2.3纠正措施

审核结束后，受审核部门应针对审核中发现的不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施计划，填写在纠正/预防措施记录上；纠正措施实施后，办公室负责跟踪验证实施效果；

三、改进

3.1持续改进

各级管理人员应利用以下信息和手段，促进质量管理体系有效性的持续改进；

发现偏离质量方针、质量目标的行为；

质量目标的完成实施结果；

内部审核及外部审核的结果；

业主评价意见；

招标代理工作质量检查、考核统计结果；

实施纠正和预防措施；

实施管理评审；

3.2纠正措施控制程序

3.2.1评审不合格

从各个途径及其他所发现的不合格（包括业主意见），责任主要部门评审其严重程序及可能的影响范围；

3.2.2分析不合格原因

对于具有一定严重程度或较大影响范围的不合格，责任主要部门应组织分析其产生的原因并将原因分析填写在纠正/预防措施记录上；

3.2.3评审纠正措施需求

进一步地根据纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应的原则，责任主要部门应评价确保不合格不再发生的措施的需求，从而确定所需的纠正措施；

3.2.4实施纠正措施

责任应负责实施纠正措施，并在纠正/预防措施记录上记录所采取措施的结果；

3.2.5验证纠正措施

管理者代表负责评审实施效果或按照相应程序规定评审纠正措施实施效果；如果实施效果不显著，则应进一步采取纠正措施直到满足预期要求；