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仓库物料管理规程,物料采购、接收、发放管理工作制度--第1页

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仓库物料管理规程

编写/修订人年月日部门/姓名

第一审核人年月日部门/姓名

第二审核人/日期年月日部门/姓名

批准人/日期年月日部门/姓名

执行日期2013年01月01日颁发部门

分发部门各职能部门签收/日期：

一、目的：

建立物料（资）采购、接收、发放管理规程，规范物料（资）采购、接收、发放管理，

防止差错的发生。

二、范围：

适用于原辅料、包装材料、生产、检修、工程等常备物资。

三、职责：

1、供应部：负责制定合理的采购计划和本公司物料的采购；

2、仓库：负责进厂物料的接收、贮存、发放；

3、品质部：负责物料的取样、检验、审核放行；

3、其它部门：按本规程规定，领用物料。

四、内容：

1、物料（资）采购：

1.1原辅料、包装材料采购：

1.1.1采购：采购部根据安全库存，结合仓库库存数量按月采购，采购应合理，既保证

合理贮备、库存适宜，又不造成积压，采购应考虑供应商生产时间、运输、检验等因素。

1.1.2采购程序：

1.1.2.1供应部应在批准的定点供应商处采购生产用物料，供应部根据采购计划与定点

供货商签定购货合同订单。购货合同应包含质量要求、供货时间、付款方式和发生违约的

处理条款等。

1.1.2.2所有物料按质量标准购入，供应商要保持稳定，如果更换，必须按(SMP-QA0018

供应商审计管理规程)执行。

1.1.2.3对于槽车运输物料的运输车辆须有相应的运输资质，并保证槽车物料是专车

专

用，不会与其他溶剂相混合。

1.1.2.4物料采购回来后，仓库验收物料，并填写(REC-MR003物料分类帐)。

1.1.2.5临时急用采购，经主管领导审批后，供应部应做到急事急办，随报随买。

1.1.3采购员应了解掌握供货方供货能力，物料质量保证情况，争取主动、保证供应。

1.2生产、检修、工程等常备物资采购：

1.2.1五金配件、低值易耗品包括设备备品备件、维修工具、清洁工具及清洁剂、其他

小五金等。

1.2.2每月末由所需部门填写的“REC-MR001请购单”，报主管领导审批，采购部根据

各部门提交的请购单，汇总每月需采购的物品，并结合仓库物料库存量合理采购。

2、物料（资）接收：

2.1初验：仓管员在物料入库前进行初验

2.1.1原辅料：

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2.1.1.1进公司的原辅料应当有随货同行单（送货单）和检验报告，外包装完整、有明

显标记，标明品名、批号（生产日期）厂家等，并在卸货时，逐件检查，包装标识上是否

均为同一品名。

2.1.1.2原辅料外包装应严密无破损、无受潮水渍、无霉变虫蛀、无鼠咬。破损物料

按2.3.5项进行。

2.1.1.3进公司的原辅料须核对