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仓储管理标准操作流程

一、收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清

点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严

重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始

卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认

产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单

上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量

跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通

知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法

确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可

倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产

品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记

录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提

供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状

态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的

包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

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1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将

退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

1.3入库签收

1.3.1实际数量大于送货单数量的，必须按实际数量签收，统计员及时与生

产车间沟通处理；

13.2数量短少时，签收实际完好数量，注明短少数量；

1.3.3外箱残损和内产品残损时，签收完好数量，并注明退回车间数量；

13.4收货时发现货物和单据上的品名、规格、产品编码、批次不相符的，

应上报现场管理员核实情况，如现场管理员无法处理则及时上报仓库主管；

二、发货流程

2.1订单处理程序

2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依

据。

2.1.2接到公司出库通知时，订单人员进行单据审核（检查单据的正确性，

是否有充足的库存），审核毕后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3订单人员依据不同的订单按照不同的单据处理方法录入系统，生成送

货单并根据送货单生成拣配单。

2.1.4将拣配单由现场管理员交给仓管员进行拣配备货。

2.2备货程序

2.2.1仓管人员严格按照拣配单要求进行拣货，如发现拣配单上的货物与现

场的货物或数量有任何差异，必须及时通知现场管理人员、主管、经理，并

在拣配单上注明清楚问题情况，以便及时解决。

2.2.2货物拣配完成后，根据要求按车辆先后顺序排单作业。

2.2.3每单备货必须注明单号、送货地点以便发货，各票备货之间需留出足

够的操作空间。

2.2.4备货完成后，仓管将拣配单交还开单处作确认操作，并通知运输部。

2.3发货程序

2.3.1发货人员根据送货单据核对备货数量、品名、规格，依据派车单核对

提货车辆，并检查装货