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盘点制度流程模板

1.0目的

为了确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理和保障公司财产的安全完整，特制定本盘点制度流程模板。本模板通过对盘点流程的规范化，提供指导性文件，以给库房盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

1.1范围

盘点范围：货物盘点对象为仓库里全部库存的全部货物。

2.0职责

2.1库管助理：负责组织、实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查、修正，盘点总结。

2.2稽核组：负责稽查仓库盘点作业数据，以反应其正确性。

2.3财管部：负责监控库房盘点状况，以保证数据的精确性。

2.4店长（物流调度组组长）：听取库管助理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监控库存精度上升对策的实施。

3.0盘点治理流程

3.1盘点方式

3.1.1动态盘点：每天对有出入库数量变化的商品进行动态盘点。

3.1.2月度盘点：对于全部库存货物每月的指定日期（各店面盘点日期为每月15日-25日）进行盘点。

3.2盘点方法及注意事项

3.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

3.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

3.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。

3.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项。

3.2.5盘点过程中注意保管好盘点表，避免遗失，造成严重后果。

3.3盘点计划

3.3.1提前制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法和人员分工。

3.3.2将盘点计划通知相关部门，确保各部门配合和支持。

3.3.3库管助理负责监督盘点计划的实施，并确保盘点工作的顺利进行。

4.0盘点流程

4.1初盘

4.1.1按照盘点计划，对所负责的区域进行初步盘点。

4.1.2记录盘点结果，发现问题及时上报。

4.2复盘

4.2.1对初盘中发现问题的区域进行复盘，确保准确性。

4.2.2复盘时对初盘记录进行核实，修正错误。

4.3查核

4.3.1稽核组对盘点作业进行查核，以确保盘点数据的准确性。

4.3.2查核组对盘点记录进行审核，提出改进意见。

4.4数据修正

4.4.1根据查核结果，对盘点数据进行修正。

4.4.2库管助理负责审核修正后的数据，确保准确性。

4.5盘点表审核

4.5.1财管部对盘点表进行审核，确认盘点结果。

4.5.2审核无误后，将盘点表归档保存。

5.0盘点总结

5.1库管助理对盘点过程进行总结，分析盘点中的问题和不足。

5.2针对盘点中的问题，提出改进措施和建议。

5.3店长（物流调度组组长）对盘点总结进行审批，并监督改进措施的实施。

6.0附则

6.1本模板的修改和更新权归公司管理层所有。

6.2本模板自发布之日起生效，相关员工应严格遵守执行。

通过以上盘点制度流程模板的制定和执行，可以确保公司库存货物的准确性，提高仓储货物的管理水平，保障公司财产的安全完整。同时，也有利于找出库存管理中的漏洞，及时进行改进，提升公司的运营效率。