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产成品出库流程

1、根据客户下达的出库指令，或根据销售合同中规定

的发货日期，销售部通知财务查询客户货款是否到公司应

收账户，财务确认客户货款到账后，通知销售部可以出

库。

2、销售部填写《装车通知单》，并确定无误后，在

《装车通知单》上盖销售印章（一式四份，一份销售部，

一份财务部，一份总统计，一份库管）。

3、如果客户货款没有到账，而销售必须发货，则需要

销售经理和公司总经理在《装车通知单》上审批签字，然

后财务在《装车通知单》上签字。

4、财务在《装车通知单》上签字后，销售部于该单货

物出库前1小时将《装车通知单》递交到成品库库管及总统

计。

5、成品库库管接到《装车通知单》后，对《装车通知

单》内容进行审核。审核内容包括：①财务是否在《装车

通知单》上签字；②单据内容是否有涂改；③单据内容是

否清晰可识别；④是否有销售印章。

6、库管如果发现《装车通知单》存在上诉四种问题，

应拒绝接受《装车通知单》，并将《装车通知单》退回给

销售。

7、销售接到库管退回的《装车通知单》后，重新办理

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出库手续。

8、库管确定《装车通知单》没问题后，通知销售统

计，二人确定库存能够满足出库要求后，二人一起按照

《装车通知单》上要求的品名、规格、数量、材种等内容

进行出库。

9、同时销售统计要根据实际出库数据填写《产品销售

单》（一式五份，一份销售内业，一份库管，一份总统

计，一份财务部，一份购货单位），然后经销售统计与库

管签字后生效。

10、最后总统计根据销售统计填写完毕的《产品销售

单》开具《出门证》，如无《出门证》门卫不得放行。

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仓库物资管理流程

为保障公司工程建设顺利进行，保证工程物资的安全使用，特制订本流程。

一：工程物资的入库：

所有的工程物资，无论是新到货物、领用退回、调拨物资，均应由仓库实物管理员与仓库

实物保管员同时在场检验后方可入库。

新到物资入库：新到物资在到仓库的时，要求仓库实物管理员与仓库实物保管员同时在现

场，查看到货单上面所列的物资清单与现场到货的物资情况是否一致，查看所到物资的外

包装是否有破损、雨淋痕迹，如有以上情况，拒绝入库。到货清单与所到货物一致，没有

破损、雨淋痕迹，仓库实物管理员与仓库实物保管员在到货清单上签字确认。仓库管理员

在出入库台账上作记录并及时入库。

二：工程物资的出库：

工程物资的出库分为自提出库、配送出库。

1：自提出库：工程物资需求部门根据工程的进展情况，由项目经理根据设计图纸所需要的

工程物资清单情况，开具领料单，领料单要求填写清楚物资的安装地点、工程项目名称代

码、所领取的数量、领取的日期，由项目经理在上面签字确认。

施工队伍在领取人上签字确认后交与仓库实物保管员，仓库实物保管员根据领料单上面开