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出差报销制度(通用11篇)--第1页
出差报销制度(通用11篇)
出差报销制度篇1
参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情
况,特制定如下制度及规定:
一、长途报销标准:
1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地
点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先
由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备
档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政
办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差
过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予
报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,
末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将
当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差
旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下:
a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿
费按100元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按
90元/夜报销,餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,
餐费补贴20元;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补
贴20元。
出差报销制度(通用11篇)--第1页
出差报销制度(通用11篇)--第2页
出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成情况作
出详细的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请
表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续
费等),报销出差费用。超出时间不予以报销。
二、短途报销标准:
1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销,市内一般不报
餐费。特殊情况下,市内出租车费经总经理书面批准后报销。
三、电话费用
公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话
费用,实报实销,须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
出差报销制度篇2
为了控制费用,提高效率,规范出差人员的审批和报销程
序,结合我公司实际情况,特制定本制度。
一、差旅费开支范围:
适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补
助费、交通补助费和杂费。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住
宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂
支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招
待费用管理规定报销。
出差报销制度(通用11篇)--第2页
出差报销制度(通用11篇)--第3页
4.对于商务旅行,你应该选择价格较低的交通工具。需要飞
行时,经主席事先批准,可以乘坐普通舱。如果需要坐船,公
司副总经理以上的领导可以坐二等舱,其他人员只允许坐三等
舱。出入境可报销机场大巴费,打车费经董事长特批可报销。
二、出差借款审批程序:
各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出
差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门
办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原
则,认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序:
经批准出差办事人员,回厂一
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