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出差报销制度（通用11篇）

出差报销制度篇1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情

况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地

点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先

由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备

档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政

办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差

过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予

报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，

末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将

当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差

旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿

费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按

90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，

餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补

贴20元。

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出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作

出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请

表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续

费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报

餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话

费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

出差报销制度篇2

为了控制费用，提高效率，规范出差人员的审批和报销程

序，结合我公司实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：

适用于员工出差期间的住宿费、差旅费(含机票费)、伙食补

助费、交通补助费和杂费。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住

宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂

支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招

待费用管理规定报销。

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4.对于商务旅行，你应该选择价格较低的交通工具。需要飞

行时，经主席事先批准，可以乘坐普通舱。如果需要坐船，公

司副总经理以上的领导可以坐二等舱，其他人员只允许坐三等

舱。出入境可报销机场大巴费，打车费经董事长特批可报销。

二、出差借款审批程序：

各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出

差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门

办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原

则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：

经批准出差办事人员，回厂一