直接采购流程.docx

直接采购流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

批准人

2009-9-7

B/0

支持文件《直接采购审批表》修订为《直接委托审批表》，并在流程中对应部分作相应修订。

钟萍

胡畅

张广志

2009-9-7

B/0

流程第3.1.3条最末一句修订为“对于不符合条件而须直接采购方式的，须填写《直接委托审批表》并经总经理审批同意后方可实施。”

钟萍

胡畅

张广志

流程概况

流程目的

规范直接采购操作与要求。

适用范围

适用于设计、营销、工程承包商与材料/设备供应商直接采购范围的采购管理。

定义

无

流程主导及

参与部门

工程管理部（主导部门）、规划设计部（主导部门）、营销策划部（主导部门）、成本管理部（参与）

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

材料/设备选型定板流程

部门

流程中承担职责

需求提出部门

编制《采购计划》，并提交成本管理部审核

根据材料定板和设备选型要求，收集供方信息

对供方进行询价和议价

编制《直接委托审批表》

成本管理部

审核《采购计划》

审核采购价格

2、流程图

工作程序

3.1采购计划确定

3.1.1规划设计部、营销策划部根据《项目开发总计划》要求，编制承包商进场计划；工程管理部根据各项目部计划汇总工程、材料设备进场计划。

3.1.2规划设计部、营销策划部、工程管理部根据进场计划编制项目招标工作计划，报业务分管领导审批后交成本管理部。

3.1.3成本管理部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定可采取直接采购方式的采购项目：工程材料设备类20万元以下采购，营销类、设计类10万元以下采购。对于不符合条件而须采取直接采购方式的，须填写《直接委托审批表》并经总经理审批同意后方可实施。

3.2供方信息收集

3.2.1需求提出部门负责收集供方信息，收集渠道包括但不限于：

部门内部承包商及供应商信息库；

网上搜寻；

内部公告；

相关部门及人员推荐；

供方自行推荐；

同行推荐。

3.3直接采购

3.3.1需求提出部门会同成本管理部与供方进行询价和议价，并编制《直接委托审批表》提交业务分管领导审批。

3.3.2《直接委托审批表》经业务分管领导审批确定后，成本管理部负责按《合同管理流程》规定拟订合同并与承包商或供应商签订采购合同。

3.3.3成本管理部对已签订合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息库及外部市场咨询等各渠道的价格信息进行价格审核，如超过目标成本，则采取相应措施。

3.4供方评价

3.4.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由成本管理部就评审的内容及要求，下发《供方评价表》至相关部门。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈给成本部门。评审应包括以下内容：

业务完成质量情况；

业务合作过程中的配合与服务情况；

合同工期的履行情况；

安全文明施工情况；

材料/设备的供应情况；

结算的办理情况；

售后服务情况；

其他情况。

3.4.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请业务分管领导、成本分管领导审核、总经理审批，由成本管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标；两年后如参加公司业务投标，需重新进行考察评审。