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部门受审核部门

领导层

审核员

张玉刚

审核日期

2008。4.22

条款号

检查内容

审核记录

备注

4.1

1。公司质量管理体系运行状况？

自2008.5月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS.建立七个部门,部门职责及人员分工均明确，按计划实施内审和管理评审,目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。

2。外包过程的识别、控制

目前本公司：无外包过程.

4。2

4。2。2

1本公司QMS文件分级及公司受控文件目录.

二级文件：A:手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》20种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。

2质量手册的适宜性评审

手册由公司总经理批准发布(2008.5.6)，经过评审和体系运行情况来看，手册基本适宜。

3是否有删减内容，是否适宜?

对7。3删减

4形成文件的程序有多少？是否适宜。

共17个，包括了标准要求的4.2.3/4.2。4/8。2。2/8。3/8。5.2/8.5。3控制程序。

5.1

1领导层是否对建立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺？

手册17页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS做了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标,包括管理评审，提供资源等方式。

2领导层是否在组织内传达了满足顾客和法律法规要求的重要性?

查2008年3月贯标培训记录,向公司全体人员传达了满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。

5.2

1领导层如何贯彻以顾客为关注焦点的指导思想？

“顾客为关注焦点的指导思想深入人心,通过运行QMS和宣贯,使全体员工理解更加深刻。

2如何确保顾客的要求得到确定和满足?

将顾客的要求转化为具体的产品要求,提供合格的产品和优质的服务。

5.3

1请领导层解释质量方针的含义?

“以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进为主题,提高企业整体效益.”，以八项基本原则为基础，持续改进公司的产品质量和体系,最终达到顾客满意.

2方针是否得到沟通和评审，如何进行沟通和评审？

2008.03.21的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告,与员工交流，公司的质量方针得到理解，计划于08。0

5。4。1

1公司总质量目标

“出公司产品合格率100％原材料入库合格率：100％

顾客满意率96﹪与标准要求适宜,符合公司现状。

2目标分解到相关职能部门和层次，目标能否测量?

《各部门质量目标及考核方法》显示，已将公司总质量目标进行了分解，生产部3项，办公室4项，质检部5项，贸易部3项，均可测量。

3目前目标已实现到什么程度?

查验，2008。5。—2008。11期间分目标基本完成，有考核数据和目标完成情况说明。

5。4。2

1领导层在建立体系时做了什么总体策划？策划的结果能否满足4。1的要求？

策划建立了QMS文件,批准发布公司质量方针和质量目标，建立了质量手册和17个程序文件。满足了QMS的总要求。

2在体系变更的策划和实施时,如何保持体系的完整性？

目前,体系基本适宜,无变更。

5。5.1

1公司组织机构的设置和各级人员职责划分是否做了正式规定?

手册P17-20对公司组织机构和部门职能岗位，人员职责进行了明确规定，主要岗位：质检员、仓库、操作工等质量职责划分明确。

5.5.2

1管理者代表职责与权限是否明确?

手册P303章节，对管理者代表的任命和职责、权限有明确规定。管理者代表，职责、权限共四条。

5。5。3

1内部沟通方式，内部沟通渠道畅通？

主要通过会议、培训、公告栏、通知、报表等方式实施内部沟通。

5。6

1管理评审的目的？

持续改进公司QMS的适宜性、充分性和有效性。

2管理评审的总体策划与实施？

“2008年管理评审计划策划将于08

6。1

1公司目前的资源配置情况

公司目前固定人员60人，主要设备有橡胶塑料加压式捏炼机、开放式炼胶机、平板硫化机等，车间使用面积约2000㎡，人员均为技术和操作工人，原材料采用顾客指定。

2资源配置能否满足顾客的要求？

从产品实现状况来看，目前资源配备满足要求，但长远来看，应增加技术和品质人员的力量，确保产品的能力。

8.1

1对监测、分析和改进过程是如何策划的？

策划建立了8。2.1/8.2。2/8.2。4/8。3/8.5。2/8。5.3等控制程序,适当地运用了统计技术。

8。5

1体系应如何进行持续改进？

通过公司的方针宣传，目标考核，内部审核、管理评审、数据分析、纠正和预防措施等方式，持续改进QMS。

2公司目前有哪些改进的项目。

公司计划2008年12月完成技术和品质人员的招聘计划，