ISO三体系内审检查表-LGP.pdfVIP

ISO三体系内审检查表-LGP--第1页ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表

序标准条款

内容检查内容与方法检查结果结果评价

号ISO9001ISO14001ISO45001

◆通过TDR等活动，品质目标协议式等对管理体系的领导作■符合

领导作用和询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作

55.1.15.15.1用和承诺□严重不符合

承诺用和承诺？

□轻微不符合

◆顾客要求事项，如增加检测项目等，积极配合顾客进行改■符合

以顾客为关询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的

65.1.2善，SOP增加，体系文件增加等□严重不符合

注焦点领导作用和承诺？

□轻微不符合

◆有文件化管理；■符合

检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。

7方针5.25.25.2◆定期会议、报告进行。□严重不符合

询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？

□轻微不符合

组织的岗查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设◆有组织架构图，相关设置合适；■符合

8位、职责和5.35.35.3置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者◆文件化管理，定期会议、报告；□严重不符合

代表，确认其是否清楚自身的职责◆清楚自身职责□轻微不符合

询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的◆配合环境安全总务等参与改进实施