某某年某医院财务分析.pptVIP

*检查收入中含化验收入*检查收入中含化验收入*1)?工资和福利支出增加6823元，增幅为50.35%。工资、津贴减少1069万元，减幅为46.2%。（主要原因：绩效工资改革）奖金增加2080万元，增幅为31.45％。（主要原因：业务收入增加导致职工绩效奖金相应增加。）其他增加2465万元，增幅为71.11%。（主要原因：临时人员支出增加906.79万元，增幅为33.93％。临时工平均人数同比增加118人）*检查费包括检查收入和化验收入*主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体举措后期建议2013收入预算财政补助收入财政补助总收入0.5亿元其中：财政专项设备补助1153万元其他卫生事业补助3884.3万元业务收入门诊收入3.5亿，较上年增23.7%住院收入6亿住院4.25万人次，较上年增32.81%总收入预算总收入10.1亿其中：业务收入9.5亿申请财政补助0.5亿2013支出预算工资福利支出预算1.75亿商品服务预算支出7.亿个人家庭补助支出0.3亿业务支出预算9.1亿专项支出预算1.09亿其中：专项设备5617.1万元，主要项目：彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维电生理导航系统400万多导电生理记录130万总支出业务支出专项支出收入支出完成情况项目名称预算数（万元）执行数（万元）预算执行%财政补助收入5037.3119.72.4医疗收入9500037145.939.1医疗成本9500036626.338.6财务状况3.71亿元3.66亿元8.9亿元经济指标1.1资产1.2收入1.3支出1.1资产情况增加31%减少0.5%增加16.9%总资产为8.9亿元，较上年同期增加15.6%流动资产固定资产净资产5.0亿元6.3亿元3.9亿元1.2.1医疗收入情况医疗收入门诊收入住院收入1.762.4201320132.861.31.120133.7201220122012医疗收入增29.4%1.2.1.1收入结构2012年门诊收入结构药品收入58.8%检查23.6%手术1.2%治疗3.4%其他13%3.2%61.8%22.8%11%1.2%手术其它治疗费药品检查费门诊收入结构检查13.6%其他23.7%手术3.8%药品51.4%治疗7.5%1.2.2.2收入结构2012年住院收入结构药品收入51.7%检查13.9%手术4%治疗8%其他22.4%住院收入结构1.3支出情况(三公经费)单位（万元）2013年2012年增减率%公务接待费64.290.6-29.1%公务用车维护费5.98.7-32.2%合计70.199.3-29.4%2.1住院手术增量61.9%三四特类手术比1-5月手术共计4910台三四特手术3038台住院手术数增幅22.7%三四特手术增幅12%基本情况(unit:台)三四特类手术比去年为67.8%2.1住院手术增量(unit:台)0200040006000800010,000201120122013128009150104332.2出院病人平均费用项目2013年2012年增幅%每出院病人均费(元)15323.4914198.97.92其中：药品费8036.697381.28.88其中：检查费2129.941935.010.07每床日收费水平(元)1293.121154.612其中：药品费664.69600.210.74其中：检查费176.16157.311.992.3业务数据（出院人次）2.出院人次增幅为20.3%1.出院人次较上年同期增加2586人出院人次比较2010201120122013245562710433550425004.2.1科室核算(**内科)业务指标20132012增长出院人数1471