来料IQC检验作业流程图.doc

惠州市领康食品有限公司

来料IQC检验作业流程图

流程

责任部门

相关表单

作业说明

供方来料

供方来料

退货来料核实NG

退货

来料核实

OK

通知IQC检验

通知IQC检验

不合格NG

不合格

OK

特采申请合格

特采申请

合格

OK

特采标识合格标识

特采标识

合格标识

入库

入库

供方

仓储部

品质部

品质部

品质部

仓储部

厂商送货单

收料单

来料检验记录表

特采申请表

标识卡

来料入库记录表

仓管核对送货单中的厂商名称，规格，品名，型号及数量是否与订购单一致，核对是否为合格供应商。核对OK的暂收放待检区，并通知IQC检验。核对NG的对供方协商，或直接退货。

IQC接到来料通知，依据相关标准对来料产品进行随机抽查，进行检验。

经IQC检验合格的粘贴合格标识，检验不合格的向上级请示是否为特采申请，并粘贴特采标识，否则粘贴不合格标识并通知仓储部退货。

仓储部根据IQC粘贴的标识区分，将来料移交入库。